Actieplan
Terug naar navigatie - Actieplan01/18/SAP/01 Inzetten op digitale vaardigheden
Lier zorgt ervoor dat tegen 31/12/2025 80% van alle medewerkers beschikken over digitale basis-skills met het oog op een optimale digitale dienstverlening door het aanbieden van verschillende leertrajecten en instrumenten.
| Rekening 2020 | Rekening 2021 | Rekening 2022 | Rekening 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | ||||||||
| Uitgaven | 2.077,55 | 0,00 | 0,00 | 2.651,99 | 14.400,00 | 25.000,00 | 14.400,00 | |
| Saldo Exploitatie | -2.077,55 | 0,00 | 0,00 | -2.651,99 | -14.400,00 | -25.000,00 | -14.400,00 | |
01/18/SAP/02 Duurzaam personeel
Lier realiseert een tegen 31/12/2025 een toename van het aantal duurzame dienstverplaatsingen met 10% (vergeleken met 01/01/2021) en een toename van het aantal medewerkers die gebruik maken van een duurzaam woon-werkverkeer met 10% (vergeleken met 01/01/2021).
| Rekening 2020 | Rekening 2021 | Rekening 2022 | Rekening 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | ||||||||
| Uitgaven | 3.454,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 2.480,00 | 2.480,00 | |
| Saldo Exploitatie | -3.454,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -480,00 | -2.480,00 | -2.480,00 | |
01/18/SAP/03 Sociale werkgever
Lier realiseert jaarlijks minstens 5 werkervaringsplaatsen binnen de eigen organisatie voor specifieke doelgroepen onder meer art. 60 en duaal leren.
| Rekening 2020 | Rekening 2021 | Rekening 2022 | Rekening 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | ||||||||
| Uitgaven | 2.761,29 | 4.531,60 | 2.207,15 | 3.098,28 | 10.000,00 | 20.000,00 | 27.000,00 | |
| Saldo Exploitatie | -2.761,29 | -4.531,60 | -2.207,15 | -3.098,28 | -10.000,00 | -20.000,00 | -27.000,00 | |
01/18/SAP/04 Personeelsbestand
Lier behoudt vergeleken met 01/01/2021 een gemiddeld constant aantal VTE in haar personeelsbestand gedurende de lopende legislatuur tenzij in functie van prioriteiten, bezetting, subsidiedossiers en -beslissingen anders vereist is.
| Rekening 2020 | Rekening 2021 | Rekening 2022 | Rekening 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | ||||||||
| Ontvangsten | 83.094.954,21 | 88.525.345,43 | 92.599.230,81 | 109.206.955,95 | 113.165.667,12 | 117.123.731,10 | 120.026.066,03 | |
| Uitgaven | 75.255.983,82 | 80.725.591,58 | 89.365.930,32 | 97.886.825,56 | 107.571.122,82 | 111.377.095,13 | 113.333.810,84 | |
| Saldo Exploitatie | 7.838.970,39 | 7.799.753,85 | 3.233.300,49 | 11.320.130,39 | 5.594.544,30 | 5.746.635,97 | 6.692.255,19 | |
| Investeringen | ||||||||
| Ontvangsten | 10.353.399,05 | 9.622.407,11 | 12.191.173,82 | 7.077.712,30 | 10.825.708,96 | 15.210.372,49 | 20.518.839,04 | |
| Uitgaven | 10.968.867,20 | 10.085.608,03 | 15.524.955,68 | 21.103.862,99 | 34.859.733,24 | 44.980.892,01 | 39.729.761,00 | |
| Saldo Investeringen | -615.468,15 | -463.200,92 | -3.333.781,86 | -14.026.150,69 | -24.034.024,28 | -29.770.519,52 | -19.210.921,96 | |
| Financiering | ||||||||
| Ontvangsten | 5.841.782,89 | 10.309.745,03 | 2.975.882,94 | 12.476.540,74 | 24.513.309,97 | 32.621.727,99 | 20.628.443,94 | |
| Uitgaven | 4.647.834,07 | 4.820.861,11 | 4.885.831,94 | 14.988.955,86 | 6.041.691,00 | 8.555.951,00 | 7.999.428,00 | |
| Saldo Financiering | 1.193.948,82 | 5.488.883,92 | -1.909.949,00 | -2.512.415,12 | 18.471.618,97 | 24.065.776,99 | 12.629.015,94 | |