Schema's J1 (De doelstellingenrekening) en T2 (Ontvangsten en uitgaven naar economische aard)

Schema J1 - De doelstellingenrekening

Terug naar navigatie - Schema's J1 (De doelstellingenrekening) en T2 (Ontvangsten en uitgaven naar economische aard) - Schema J1 - De doelstellingenrekening

Dit schema geeft per prioritaire doelstelling een overzicht van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven over de betrokken periode in vergelijking tot het totaal van de respectievelijke ramingen op jaarbasis. Tot slot wordt het schema aangevuld met het totaal van deze gegevens voor de niet-prioritaire beleidsdoelstellingen.

Jaarrekening Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Leven, Ruimte en Omgeving
Exploitatie
Uitgaven 147 255 474 984
Ontvangsten 130 980 670 000
Saldo -16 275 195 016
Investeringen
Uitgaven 145 963 506 357
Ontvangsten 0 154 000
Saldo -145 963 -352 357
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Ondernemen
Exploitatie
Uitgaven 140 976 430 580
Ontvangsten 86 015 134 500
Saldo -54 961 -296 080
Investeringen
Uitgaven 0 0
Ontvangsten 0 0
Saldo 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Gebouwen en onroerend erfgoed
Exploitatie
Uitgaven 2 515 748 4 902 619
Ontvangsten 890 421 2 110 111
Saldo -1 625 327 -2 792 508
Investeringen
Uitgaven 3 055 933 17 149 471
Ontvangsten 31 456 13 086 544
Saldo -3 024 477 -4 062 928
Financiering
Uitgaven 166 288 331 536
Ontvangsten 0 0
Saldo -166 288 -331 536
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Openbaar domein
Exploitatie
Uitgaven 581 196 2 080 235
Ontvangsten 574 730 2 882 107
Saldo -6 466 801 872
Investeringen
Uitgaven 4 582 502 17 536 633
Ontvangsten 0 3 954 566
Saldo -4 582 502 -13 582 067
Financiering
Uitgaven 0 194 248
Ontvangsten 0 392 662
Saldo 0 198 414
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Jeugd en BKO
Exploitatie
Uitgaven 162 300 466 994
Ontvangsten 84 969 347 800
Saldo -77 331 -119 194
Investeringen
Uitgaven 67 646 284 563
Ontvangsten 75 000 75 000
Saldo 7 354 -209 563
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Toerisme en Erfgoedwerking
Exploitatie
Uitgaven 175 466 533 425
Ontvangsten 57 699 323 900
Saldo -117 767 -209 525
Investeringen
Uitgaven 25 224 264 063
Ontvangsten 0 0
Saldo -25 224 -264 063
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Bib en Leescafé
Exploitatie
Uitgaven 55 530 181 293
Ontvangsten 10 100 33 080
Saldo -45 429 -148 213
Investeringen
Uitgaven 0 20 000
Ontvangsten 0 0
Saldo 0 -20 000
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur
Exploitatie
Uitgaven 960 750 2 093 481
Ontvangsten 153 120 606 886
Saldo -807 631 -1 486 595
Investeringen
Uitgaven 459 888 4 448 985
Ontvangsten 0 0
Saldo -459 888 -4 448 985
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Deeltijds Kunstonderwijs
Exploitatie
Uitgaven 4 221 675 8 339 551
Ontvangsten 3 957 155 8 115 835
Saldo -264 521 -223 717
Investeringen
Uitgaven 3 061 33 382
Ontvangsten 0 0
Saldo -3 061 -33 382
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Cultuur en evenementen
Exploitatie
Uitgaven 246 289 624 780
Ontvangsten 7 450 24 000
Saldo -238 839 -600 780
Investeringen
Uitgaven 20 809 43 938
Ontvangsten 0 0
Saldo -20 809 -43 938
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sociale dienstverlening
Exploitatie
Uitgaven 4 833 519 10 511 558
Ontvangsten 4 654 574 8 303 631
Saldo -178 945 -2 207 928
Investeringen
Uitgaven 0 50 000
Ontvangsten 0 0
Saldo 0 -50 000
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Afvalbeleid
Exploitatie
Uitgaven 1 192 095 3 522 552
Ontvangsten 610 328 2 431 201
Saldo -581 767 -1 091 351
Investeringen
Uitgaven 79 769 0
Ontvangsten 0 241 200
Saldo -79 769 241 200
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Externe communicatie en participatie
Exploitatie
Uitgaven 108 414 205 020
Ontvangsten 13 732 2 500
Saldo -94 682 -202 520
Investeringen
Uitgaven 0 0
Ontvangsten 0 0
Saldo 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Klantgerichte dienstverlening
Exploitatie
Uitgaven 0 30 000
Ontvangsten 0 0
Saldo 0 -30 000
Investeringen
Uitgaven 0 0
Ontvangsten 0 0
Saldo 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Personeel
Exploitatie
Uitgaven 22 336 138 42 792 364
Ontvangsten 849 258 3 966 739
Saldo -21 486 881 -38 825 625
Investeringen
Uitgaven 0 0
Ontvangsten 0 0
Saldo 0 0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Strategie & IT
Exploitatie
Uitgaven 792 597 1 249 984
Ontvangsten 4 879 25 000
Saldo -787 718 -1 224 984
Investeringen
Uitgaven 130 017 440 559
Ontvangsten 0 0
Saldo -130 017 -440 559
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Uitgaven 5 183 758 18 599 626
Ontvangsten 21 218 277 73 025 480
Saldo 16 034 519 54 425 854
Investeringen
Uitgaven 342 355 3 190 870
Ontvangsten 979 943 1 549 954
Saldo 637 587 -1 640 916
Financiering
Uitgaven 1 935 171 15 545 257
Ontvangsten 2 438 34 609 750
Saldo -1 932 733 19 064 493
Totalen
Exploitatie
Uitgaven 43 653 705 97 039 046
Ontvangsten 33 303 686 103 002 769
Saldo -10 350 019 5 963 723
Investeringen
Uitgaven 8 913 167 43 968 821
Ontvangsten 1 086 399 19 061 264
Saldo -7 826 768 -24 907 557
Financiering
Uitgaven 2 101 459 16 071 041
Ontvangsten 2 438 35 002 412
Saldo -2 099 021 18 931 371

Schema T2 - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Terug naar navigatie - Schema's J1 (De doelstellingenrekening) en T2 (Ontvangsten en uitgaven naar economische aard) - Schema T2 - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
I. Exploitatieuitgaven Rek 2020 Rek 2021 Rek 2022 Rek 2023 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
A. Operationele uitgaven 72 994 384 78 615 897 87 261 860 42 893 111 94 286 888 95 032 451 96 701 225
1. Goederen en diensten 13 290 483 16 771 691 18 219 282 8 195 594 19 914 775 18 250 644 17 872 337
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 41 439 341 42 662 653 48 110 020 26 462 338 51 379 575 53 628 739 55 029 715
a. Politiek personeel 762 169 800 893 881 340 416 085 883 275 898 450 913 929
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 13 256 474 12 926 606 12 567 973 6 915 383 12 757 161 14 034 655 14 763 644
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 20 766 180 21 969 198 25 693 765 14 329 823 28 257 552 29 172 249 29 721 141
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 0 0 0 0 0 0 0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 5 273 500 5 378 970 7 377 923 3 910 301 7 820 601 7 898 804 7 977 792
f. Andere personeelskosten 1 328 770 1 534 219 1 532 536 860 590 1 605 080 1 567 558 1 595 045
g. Pensioenen 52 248 52 768 56 483 30 157 55 906 57 024 58 164
3. Individuele hulpverlening door het OCMW 6 045 979 6 607 204 7 372 149 4 039 672 7 874 014 7 830 054 8 026 049
4. Toegestane werkingssubsidies 11 944 900 12 219 327 13 015 896 4 173 216 14 637 468 15 088 771 15 535 811
- aan de districten 0 0 0 0 0 0 0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0 0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) 0 0 0 75 000 0 0 0
- aan welzijnsverenigingen 0 0 0 0 0 0 0
- aan andere OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
- aan de politiezone 6 398 062 6 821 130 7 438 346 598 938 8 894 155 9 176 719 9 360 253
- aan de hulpverleningszone 1 819 929 1 746 194 1 746 194 0 1 746 929 1 870 857 2 138 668
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 42 929 94 071 121 131 32 881 45 000 45 000 45 000
- aan besturen van de eredienst 38 589 34 192 53 900 27 106 52 625 52 288 54 818
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0 0
- aan andere begunstigden 3 645 390 3 523 740 3 656 325 3 439 291 3 898 759 3 943 907 3 937 072
5. Andere operationele uitgaven 273 681 355 020 544 513 22 290 481 056 234 242 237 313
B. Financiële uitgaven 2 261 600 2 109 695 2 104 070 760 594 2 752 158 3 373 956 3 688 567
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 2 242 545 2 091 924 2 076 965 750 642 2 730 158 3 351 956 3 666 567
- aan financiële instellingen 2 237 651 2 088 116 2 072 957 750 642 2 730 158 3 351 956 3 666 567
- aan andere entiteiten 4 894 3 808 4 007 0 0 0 0
2. Andere financiële uitgaven 19 055 17 771 27 106 9 952 22 000 22 000 22 000
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0 0 0 0 0 0 0
II. Exploitatieontvangsten Rek 2020 Rek 2021 Rek 2022 Rek 2023 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten 81 479 482 86 971 615 91 434 110 33 303 444 101 963 719 102 943 710 106 180 906
1. Ontvangsten uit de werking 18 591 431 19 722 636 20 046 632 7 688 574 21 065 570 21 566 791 22 285 040
2. Fiscale ontvangsten en boetes 31 119 452 31 926 631 34 031 391 11 160 279 39 894 198 39 827 172 41 405 197
a. Aanvullende belastingen 27 743 034 28 454 805 29 308 173 7 258 388 34 500 047 34 355 627 35 900 248
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing 13 316 201 14 400 614 14 054 621 109 002 15 643 488 16 729 958 17 400 157
- Aanvullende belasting op de personenbelasting 13 712 736 13 035 320 14 704 113 6 839 290 18 084 389 16 840 581 17 701 851
- Andere aanvullende belastingen 714 097 1 018 871 549 439 310 096 772 170 785 088 798 240
b. Andere belastingen en boetes 3 376 418 3 471 826 4 723 219 3 901 891 5 394 151 5 471 545 5 504 949
3. Werkingssubsidies 30 301 155 33 949 458 35 889 014 13 942 261 39 557 854 40 149 095 41 075 065
a. Algemene werkingssubsidies 16 207 004 16 427 925 17 209 725 4 825 183 18 677 231 19 718 200 20 514 069
- Gemeentefonds 13 518 441 14 183 365 14 561 669 4 684 934 15 024 878 15 502 039 15 996 461
- Andere algemene werkingssubsidies 2 688 563 2 244 559 2 648 056 140 248 3 652 353 4 216 161 4 517 608
- van de federale overheid 0 12 938 0 0 13 000 13 000 13 000
- van de Vlaamse overheid 2 688 563 2 231 621 2 648 056 140 248 3 639 353 4 203 161 4 504 608
- van de provincie 0 0 0 0 0 0 0
- van de gemeente 0 0 0 0 0 0 0
- van het OCMW 0 0 0 0 0 0 0
- van andere entiteiten 0 0 0 0 0 0 0
b. Specifieke werkingssubsidies 14 094 151 17 521 533 18 679 289 9 117 079 20 880 623 20 430 895 20 560 996
- van de federale overheid 6 827 784 5 589 798 6 016 266 3 816 122 7 913 353 7 986 822 8 067 284
- van de Vlaamse overheid 7 263 116 11 296 750 12 085 649 5 230 242 12 872 270 12 349 073 12 398 712
- van de provincie 3 150 2 780 7 995 12 769 0 0 0
- van de gemeente 0 53 580 53 580 0 0 0 0
- van het OCMW 0 0 0 0 0 0 0
- van andere entiteiten 100 578 625 515 799 57 946 95 000 95 000 95 000
4. Recuperatie individuele hulpverlening 756 767 683 213 867 931 402 745 838 705 783 504 789 525
5. Andere operationele ontvangsten 710 678 689 678 599 142 109 585 607 391 617 148 626 078
B. Financiële ontvangsten 1 615 472 1 553 731 1 165 121 241 1 039 050 1 037 286 1 037 286
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 0 0 0 0 0 0
III. Exploitatiesaldo 7 838 970 7 799 754 3 233 300 -10 350 019 5 963 723 5 574 589 6 828 400
I. Investeringsuitgaven Rek 2020 Rek 2021 Rek 2022 Rek 2023 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
A. Investeringen in financiële vaste activa 1 489 379 112 572 100 503 60 479 110 550 112 761 115 016
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 94 673 95 072 100 501 55 449 110 550 112 761 115 016
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 1 393 653 17 500 3 0 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 1 052 0 0 5 031 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 7 571 746 7 251 089 11 750 678 5 220 056 40 000 845 21 167 694 13 877 628
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 7 410 435 7 089 356 11 585 015 5 103 023 39 814 375 20 982 564 13 688 796
a. Terreinen en gebouwen 3 472 665 3 566 776 6 838 449 1 830 112 20 483 713 14 430 054 10 232 391
b. Wegen en andere infrastructuur 1 341 029 2 271 898 3 399 280 2 606 518 15 790 511 4 916 824 2 198 179
c. Roerende goederen 758 425 1 054 980 934 651 658 257 3 060 657 1 212 961 835 500
d. Leasing en soortgelijke rechten 1 828 438 173 407 376 579 0 408 745 392 662 392 662
e. Erfgoed 9 879 22 294 36 057 8 136 70 748 30 063 30 063
2. Andere materiële vaste activa 161 311 161 733 165 662 117 033 186 470 185 130 188 832
a. Onroerende goederen 161 311 161 733 165 662 117 033 186 470 185 130 188 832
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 1 051 204 1 829 668 2 695 628 1 671 946 4 575 473 1 237 813 740 558
D. Toegestane investeringssubsidies 856 539 892 279 978 146 1 960 686 13 470 651 7 433 519 5 403 433
- aan de districten 0 0 0 0 0 0 0
- aan autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0 0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) 0 0 0 0 0 0 0
- aan welzijnsverenigingen 0 0 0 0 0 0 0
- aan andere OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
- aan de politiezone 231 250 231 250 231 250 0 500 000 500 000 500 000
- aan de hulpverleningszone 42 200 42 200 42 200 0 42 200 42 200 42 200
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 0 0 0 0 0 0 0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0 0
- aan besturen van de eredienst 37 514 24 836 759 0 100 424 11 399 686
- aan andere begunstigden 545 575 593 993 703 938 1 960 686 12 828 027 6 879 920 4 860 547
II. Investeringsontvangsten Rek 2020 Rek 2021 Rek 2022 Rek 2023 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa 124 235 107 162 107 162 0 107 163 107 163 107 163
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 107 162 107 162 107 162 0 107 163 107 163 107 163
3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 17 073 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 4 669 134 3 145 686 4 031 322 0 9 168 235 9 746 000 6 346 000
1. Gemeenschapsgoedereren en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1 986 611 6 670 942 508 0 320 000 100 000 900 000
a. Terreinen en gebouwen 254 853 0 942 508 0 300 000 100 000 900 000
b. Wegen en andere infrastructuur 1 714 648 0 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 17 110 6 670 0 0 20 000 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 2 682 523 3 139 016 3 088 814 0 8 848 235 9 646 000 5 446 000
a. Onroerende goederen 2 682 523 3 139 016 3 088 814 0 8 848 235 9 646 000 5 446 000
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 5 560 030 6 369 559 8 052 690 1 086 399 11 414 111 6 912 978 3 582 606
- van de federale overheid 0 0 0 0 0 0 0
- van de Vlaamse overheid 5 122 799 6 427 593 7 082 632 1 011 399 6 114 826 4 241 302 2 186 663
- van de provincie 173 147 0 25 000 0 -12 500 21 500 0
- van de gemeente 0 0 0 0 0 0 0
- van het OCMW 0 0 0 0 0 0 0
- van andere entiteiten 264 084 -58 034 945 058 75 000 5 311 785 2 650 176 1 395 943
III. Investeringssaldo -615 468 -463 201 -3 333 782 -7 826 768 -37 468 009 -13 185 646 -10 100 866
Saldo exploitatie en investeringen 7 223 502 7 336 553 -100 481 -18 176 788 -31 504 287 -7 611 057 -3 272 466
I. Financieringsuitgaven Rek 2020 Rek 2021 Rek 2022 Rek 2023 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden 4 363 913 4 535 743 4 584 434 1 935 171 15 739 505 6 484 391 6 999 071
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings 4 363 913 4 535 743 4 584 434 1 935 171 5 739 505 6 484 391 6 999 071
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings 0 0 0 0 10 000 000 0 0
B. Vereffening van niet-financiële schulden 0 0 0 0 0 0 0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 283 921 285 118 301 398 166 288 331 536 338 167 344 930
1. Toegestane leningen 0 0 0 0 0 0 0
- aan autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0 0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) 0 0 0 0 0 0 0
- aan welzijnsverenigingen 0 0 0 0 0 0 0
- aan andere OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
- aan de politiezone 0 0 0 0 0 0 0
- aan de hulpverleningzone 0 0 0 0 0 0 0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 0 0 0 0 0 0 0
- aan besturen van de eredienst 0 0 0 0 0 0 0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0 0
- aan andere begunstigden 0 0 0 0 0 0 0
2. Toegestaan betalingsuitstel 283 921 285 118 301 398 166 288 331 536 338 167 344 930
D. Vooruitbetalingen 0 0 0 0 0 0 0
E. Kapitaalsverminderingen 0 0 0 0 0 0 0
II. Financieringsontvangsten Rek 2020 Rek 2021 Rek 2022 Rek 2023 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden 6 828 438 173 407 376 579 0 42 292 662 14 392 662 10 592 662
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen 5 000 000 0 0 0 41 900 000 14 000 000 10 200 000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten 1 828 438 173 407 376 579 0 392 662 392 662 392 662
B. Aangaan van niet-financiële schulden 0 -1 859 -232 169 0 0 0 0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 599 597 134 291 9 750 2 438 9 750 9 938 10 600
1. Terugvordering van toegestane leningen 599 597 134 291 9 750 2 438 9 750 9 938 10 600
a. Periodieke terugvorderingen 599 597 134 291 9 750 2 438 9 750 9 938 10 600
b. Niet-periodieke terugvorderingen 0 0 0 0 0 0 0
2. Vereffening van betalingsuitstel 0 0 0 0 0 0 0
D. Vereffening van vooruitbetalingen 0 0 0 0 0 0 0
E. Kapitaalsvermeerderingen 0 0 0 0 0 0 0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
III. Financieringssaldo 2 780 201 -4 515 022 -4 731 673 -2 099 021 26 231 371 7 580 042 3 259 261
Budgettair resultaat van het boekjaar 10 003 703 2 821 531 -4 832 154 -20 275 809 -5 272 916 -31 015 -13 206