Prioritaire Actieplannen
Terug naar navigatie - 01/11 Sociale dienstverlening - Prioritaire Actieplannen01/11/SAP/01 Werkervaring kansengroepen
Omschrijving
Om de participatie van kansengroepen in onze samenleving te verhogen zorgt Lier voor een activeringsbeleid naar werk(ervaring).
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Tussentijdse evaluatie leert dat de effectieve uitgaven en ontvangsten binnen het beschikbare budget evolueren. Op uitgavenniveau valt een onderbenutting op van het voorziene budget. Oorzaak hiervan is dat het aantal art 60 - tewerkstellingscontracten zich situeert op 30, terwijl er 40 contracten budgettair voorzien waren. De beperktere realisatie van het potentieel art. 60 - contracten heeft te maken met een verminderde personeelsbezetting in de eerste helft van 2021.
| Geboekt 2021 | Budget 2021 (BEO) | ||
|---|---|---|---|
| Exploitatie | |||
| Ontvangsten | 492.446,71 | 907.065,88 | |
| Uitgaven | 530.538,60 | 1.324.787,60 | |
| Saldo Exploitatie | -38.091,89 | -417.721,72 | |
Actie
01/11/SAP/02 Kinderarmoede
Omschrijving
Lier realiseert een beleid rond gelijke onderwijskansen, opvoedingsondersteuning en maatschappelijke participatie dat zorgt voor halvering van de kinder- en jongerenarmoede.
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Tussentijdse evaluatie leert dat de effectieve uitgaven en ontvangsten evolueren binnen het beschikbaar budgettair kader. De onderbenutting van het beschikbaar budget op uitgavenniveau heeft vnl. een boekhoudtechnische (en geen inhoudelijke) reden: m.n. omdat heel wat toelagen aan externe organisaties pas in de 2e helft 2021 uitgekeerd worden.
| Geboekt 2021 | Budget 2021 (BEO) | ||
|---|---|---|---|
| Exploitatie | |||
| Ontvangsten | 20.039,05 | 43.328,00 | |
| Uitgaven | 98.591,61 | 267.158,91 | |
| Saldo Exploitatie | -78.552,56 | -223.830,91 | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | 0,00 | 101.000,00 | |
| Saldo Investeringen | 0,00 | -101.000,00 | |
Actie
01/11/SAP/03 Dienstverlening
Omschrijving
Om een kwaliteitsvol Sociaal Restaurant en Sociale Kruidenier uit te bouwen zorgt Lier voor aangepaste infrastructuur.
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
De huur van Karthuizershof in functie van realisatie van het sociaal restaurant en de sociale kruidenier is inmiddels sinds eind 2020 realiteit.
| Geboekt 2021 | Budget 2021 (BEO) | ||
|---|---|---|---|
| Exploitatie | |||
| Ontvangsten | 4.868,99 | 13.000,00 | |
| Uitgaven | 13.002,71 | 12.480,00 | |
| Saldo Exploitatie | -8.133,72 | 520,00 | |
| Investeringen | |||
| Uitgaven | 357,13 | 13.920,63 | |
| Saldo Investeringen | -357,13 | -13.920,63 | |
Actie
01/11/SAP/04 Sociaal woonbeleid
Omschrijving
Om iedereen het sociaal grondrecht op betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting te garanderen, bouwt Lier het sociaal woonbeleid uit.
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Tussentijdse evaluatie wijst uit dat de effectieve uitgaven en ontvangsten binnen het beschikbaar budget evolueren. De onderbenutting op uitgavenniveau is het gevolg van diverse factoren, o.a. toelagen aan externe organisaties die pas in de 2e jaarhelft voorzien zijn, en de minder dan voorziene uitgaven op vlak van de lokale huurtoelage.
| Geboekt 2021 | Budget 2021 (BEO) | ||
|---|---|---|---|
| Exploitatie | |||
| Ontvangsten | 137.080,77 | 224.000,00 | |
| Uitgaven | 198.820,11 | 449.066,08 | |
| Saldo Exploitatie | -61.739,34 | -225.066,08 | |