Opmerkelijk dit jaar is dat bij de halfjaarlijkse rapportering de personeelskost lichtjes boven het budget ligt. Dit wordt verklaard doordat enkele eenmalige personeelsuitgaven in het voorjaar zijn 'gevallen' (eenmalige verhoging eindejaarstoelage, storting premies aanvullend pensioen voor contractuelen). Bijkomende wordt er naar gestreefd om de personeelskosten zo accuraat mogelijk te budgetteren zodat de historische overbudgettering wordt weggewerkt.
Daarnaast is er geen enkele kostensoort die het voorziene budget overschrijdt (want allemaal onder 50% benutting). Als we de benuttingspercentages vergelijken met de rapporteringen van de afgelopen jaren, dan stellen we geen uitzonderlijke afwijking vast. Traditioneel zien we dat er in het najaar steeds een budgettaire inhaalbeweging is op het vlak van aanrekening werkingskosten en toegekende subsidies.
De rubriek “overige” bevat enerzijds de belastingen en heffingen die ons lokaal bestuur moet betalen. Anderzijds wordt hier ook de steun en de leeflonen die door het OCMW worden uitgekeerd,
geboekt. Ook in deze rubriek blijven we onder de budgettaire verwachting.
Onderstaande grafiek toont duidelijk aan dat de personeelskosten de belangrijkste kostensoort zijn in onze organisatie.
