Schema's J1 (De doelstellingenrekening) en T2 (Ontvangsten en uitgaven naar economische aard)

Schema J1 - De doelstellingenrekening

Terug naar navigatie - Schema's J1 (De doelstellingenrekening) en T2 (Ontvangsten en uitgaven naar economische aard) - Schema J1 - De doelstellingenrekening

Dit schema geeft per prioritaire doelstelling een overzicht van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven over de betrokken periode in vergelijking tot het totaal van de respectievelijke ramingen op jaarbasis. Tot slot wordt het schema aangevuld met het totaal van deze gegevens voor de niet-prioritaire beleidsdoelstellingen.

Jaarrekening Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Leven, Ruimte en Omgeving
Exploitatie
Uitgaven 218 662 546 448
Ontvangsten 224 135 670 000
Saldo 5 473 123 552
Investeringen
Uitgaven 50 117 485 518
Ontvangsten 0 177 850
Saldo -50 117 -307 668
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Ondernemen
Exploitatie
Uitgaven 67 708 337 780
Ontvangsten 18 268 89 500
Saldo -49 440 -248 280
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Gebouwen en onroerend erfgoed
Exploitatie
Uitgaven 1 398 551 3 037 472
Ontvangsten 859 124 2 024 793
Saldo -539 428 -1 012 679
Investeringen
Uitgaven 1 150 263 9 050 589
Ontvangsten 1 901 968 15 104 856
Saldo 751 705 6 054 268
Financiering
Uitgaven 142 559 286 732
Ontvangsten 0 0
Saldo -142 559 -286 732
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Openbaar domein
Exploitatie
Uitgaven 615 895 1 920 837
Ontvangsten 848 327 3 195 078
Saldo 232 432 1 274 241
Investeringen
Uitgaven 1 129 821 13 450 590
Ontvangsten 0 4 402 700
Saldo -1 129 821 -9 047 890
Financiering
Uitgaven 0 192 682
Ontvangsten 0 483 439
Saldo 0 290 757
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Jeugd en BKO
Exploitatie
Uitgaven 86 253 393 197
Ontvangsten 147 986 349 800
Saldo 61 733 -43 397
Investeringen
Uitgaven 29 143 373 341
Ontvangsten 0 0
Saldo -29 143 -373 341
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Toerisme en Erfgoedwerking
Exploitatie
Uitgaven 130 328 685 400
Ontvangsten 54 746 351 050
Saldo -75 582 -334 350
Investeringen
Uitgaven 150 183 367 713
Ontvangsten 0 0
Saldo -150 183 -367 713
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Bib en Leescafé
Exploitatie
Uitgaven 80 582 174 972
Ontvangsten 21 619 51 080
Saldo -58 963 -123 892
Investeringen
Uitgaven 3 173 39 993
Ontvangsten 0 0
Saldo -3 173 -39 993
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur
Exploitatie
Uitgaven 1 405 834 1 758 816
Ontvangsten 11 158 539 886
Saldo -1 394 677 -1 218 930
Investeringen
Uitgaven 403 321 3 380 944
Ontvangsten 0 30 000
Saldo -403 321 -3 350 944
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Deeltijds Kunstonderwijs
Exploitatie
Uitgaven 2 896 962 5 733 818
Ontvangsten 2 789 675 5 580 670
Saldo -107 287 -153 148
Investeringen
Uitgaven 7 950 30 837
Ontvangsten 0 0
Saldo -7 950 -30 837
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Cultuur en evenementen
Exploitatie
Uitgaven 159 016 806 583
Ontvangsten 5 24 000
Saldo -159 011 -782 583
Investeringen
Uitgaven 34 796 58 574
Ontvangsten 0 0
Saldo -34 796 -58 574
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sociale dienstverlening
Exploitatie
Uitgaven 3 684 397 9 371 724
Ontvangsten 1 607 227 7 108 878
Saldo -2 077 170 -2 262 846
Investeringen
Uitgaven 0 114 921
Ontvangsten 0 0
Saldo 0 -114 921
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Afvalbeleid
Exploitatie
Uitgaven 1 074 702 2 847 160
Ontvangsten 509 277 2 081 011
Saldo -565 426 -766 149
Investeringen
Uitgaven 0 58 238
Ontvangsten 0 0
Saldo 0 -58 238
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Externe communicatie en participatie
Exploitatie
Uitgaven 75 646 193 780
Ontvangsten 1 680 2 500
Saldo -73 966 -191 280
Investeringen
Uitgaven 35 406 36 918
Ontvangsten 0 0
Saldo -35 406 -36 918
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Uitgaven 25 064 430 55 463 018
Ontvangsten 24 107 458 65 377 882
Saldo -956 972 9 914 864
Investeringen
Uitgaven 523 019 2 438 378
Ontvangsten 979 943 1 279 943
Saldo 456 924 -1 158 435
Financiering
Uitgaven 1 778 230 4 875 925
Ontvangsten 127 354 4 134 291
Saldo -1 650 876 -741 633
Totalen
Exploitatie
Uitgaven 36 958 967 83 271 004
Ontvangsten 31 200 684 87 446 128
Saldo -5 758 283 4 175 124
Investeringen
Uitgaven 3 517 190 29 886 553
Ontvangsten 2 881 911 20 995 349
Saldo -635 280 -8 891 204
Financiering
Uitgaven 1 920 789 5 355 339
Ontvangsten 127 354 4 617 730
Saldo -1 793 435 -737 608

Schema T2 - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Terug naar navigatie - Schema's J1 (De doelstellingenrekening) en T2 (Ontvangsten en uitgaven naar economische aard) - Schema T2 - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
I. Exploitatieuitgaven Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
A. Operationele uitgaven 72 994 384 36 138 474 81 156 857 77 774 171 79 355 244 80 488 262 82 069 476
1. Goederen en diensten 13 290 483 6 312 901 18 582 824 15 066 609 15 016 069 14 989 929 14 961 042
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 41 439 341 22 055 376 42 571 210 43 532 485 45 014 702 45 943 117 47 367 341
a. Politiek personeel 762 169 271 368 774 600 788 592 802 862 817 421 832 269
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 13 256 474 7 427 342 12 554 516 12 961 703 13 939 144 14 214 399 14 606 937
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 20 766 180 10 866 174 22 617 423 23 046 896 23 424 608 23 948 196 24 339 243
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 0 0 0 0 0 0 0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 5 273 500 2 689 486 5 378 970 5 486 549 5 596 280 5 708 206 5 822 370
f. Andere personeelskosten 1 328 770 774 753 1 193 500 1 195 500 1 197 500 1 199 500 1 201 500
g. Pensioenen 52 248 26 253 52 200 53 244 54 308 55 395 565 023
3. Individuele hulpverlening door het OCMW 6 045 979 3 042 171 7 086 141 6 729 912 6 742 632 6 756 381 6 771 257
4. Toegestane werkingssubsidies 11 944 900 4 704 588 12 731 983 12 261 966 12 398 640 12 615 636 12 786 636
- aan de politiezone 6 398 062 2 300 774 6 818 016 6 838 346 6 986 687 7 137 988 7 292 330
- aan de hulpverleningszone 1 819 929 0 1 819 929 1 819 929 1 819 929 1 819 929 1 819 929
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 42 929 42 955 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000
- aan besturen van de eredienst 38 589 15 329 38 326 47 999 50 142 52 288 54 818
- aan andere begunstigden 3 645 390 2 345 529 4 010 712 3 510 692 3 496 882 3 560 431 3 574 559
5. Andere operationele uitgaven 273 681 23 438 184 700 183 200 183 200 183 200 183 200
B. Financiële uitgaven 2 261 600 820 493 2 114 147 2 175 332 2 298 944 2 242 464 2 240 614
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 2 242 545 812 751 2 095 147 2 156 332 2 279 944 2 223 464 2 221 614
- aan financiële instellingen 2 237 651 812 743 2 095 147 2 156 332 2 279 944 2 223 464 2 221 614
- aan andere entiteiten 4 894 8 0 0 0 0 0
2. Andere financiële uitgaven 19 055 7 742 19 000 19 000 19 000 19 000 19 000
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0 0 0 0 0 0 0
II. Exploitatieontvangsten Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten 81 479 482 30 655 996 85 775 747 83 874 143 86 009 123 87 925 235 89 559 245
1. Ontvangsten uit de werking 18 591 431 7 111 912 19 549 686 19 978 336 20 221 034 20 472 824 20 730 445
2. Fiscale ontvangsten en boetes 31 119 452 9 031 969 30 957 383 31 114 130 31 881 350 32 633 279 33 234 581
a. Aanvullende belastingen 27 743 034 7 480 733 26 987 825 27 054 526 27 791 400 28 512 680 29 083 026
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing 13 316 201 146 605 13 534 284 13 805 845 14 082 846 14 365 400 14 653 615
- Aanvullende belasting op de personenbelasting 13 712 736 6 865 160 12 783 110 12 566 245 13 013 887 13 440 151 13 709 586
- Andere aanvullende belastingen 714 097 468 969 670 431 682 436 694 667 707 129 719 825
b. Andere belastingen en boetes 3 376 418 1 551 236 3 969 558 4 059 604 4 089 950 4 120 599 4 151 555
3. Werkingssubsidies 30 301 155 14 050 467 34 210 496 31 701 785 32 804 632 33 693 697 34 444 229
a. Algemene werkingssubsidies 16 207 004 7 331 245 16 001 666 16 703 306 17 784 022 18 458 172 19 094 540
- Gemeentefonds 13 518 441 7 016 111 13 905 028 14 344 551 14 799 495 15 270 403 15 758 393
- Andere algemene werkingssubsidies 2 688 563 315 134 2 096 638 2 358 755 2 984 527 3 187 769 3 336 147
- van de Vlaamse overheid 2 688 563 315 134 2 096 638 2 358 755 2 984 527 3 187 769 3 336 147
b. Specifieke werkingssubsidies 14 094 151 6 719 221 18 208 830 14 998 479 15 020 610 15 235 525 15 349 689
- van de federale overheid 6 827 784 966 713 7 151 256 7 253 245 7 248 245 7 350 234 7 350 234
- van de Vlaamse overheid 7 263 116 5 507 895 11 054 424 7 745 234 7 772 365 7 885 291 7 999 455
- van de provincie 3 150 2 780 3 150 0 0 0 0
- van andere entiteiten 100 241 833 0 0 0 0 0
4. Recuperatie individuele hulpverlening 756 767 302 681 790 800 804 400 819 074 834 925 852 063
5. Andere operationele ontvangsten 710 678 158 967 267 382 275 492 283 032 290 510 297 926
B. Financiële ontvangsten 1 615 472 544 688 1 670 381 1 613 668 1 637 802 1 661 750 1 615 948
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 0 0 0 0 0 0
III. Exploitatiesaldo 7 838 970 -5 758 283 4 175 124 5 538 308 5 992 737 6 856 258 6 865 103
I. Investeringsuitgaven Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
A. Investeringen in financiële vaste activa 1 489 379 47 536 97 798 99 753 101 748 103 784 105 859
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 94 673 47 536 97 798 99 753 101 748 103 784 105 859
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 1 393 653 0 0 0 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 1 052 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 7 571 746 2 530 552 22 685 977 19 693 842 21 997 555 20 903 996 13 332 990
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 7 410 435 2 451 287 22 521 440 19 526 014 21 826 370 20 729 388 13 154 890
a. Terreinen en gebouwen 3 472 665 954 674 10 585 158 9 299 707 13 023 374 13 747 412 10 088 481
b. Wegen en andere infrastructuur 1 341 029 864 252 8 964 667 8 283 188 7 332 514 5 383 512 1 738 906
c. Roerende goederen 758 425 627 636 2 414 425 1 429 618 956 981 1 084 961 814 000
d. Leasing en soortgelijke rechten 1 828 438 0 483 439 483 439 483 439 483 439 483 439
e. Erfgoed 9 879 4 724 73 750 30 063 30 063 30 063 30 063
2. Andere materiële vaste activa 161 311 79 265 164 537 167 828 171 185 174 608 178 100
a. Onroerende goederen 161 311 79 265 164 537 167 828 171 185 174 608 178 100
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 1 051 204 901 511 4 628 180 2 669 508 1 338 161 705 387 517 045
D. Toegestane investeringssubsidies 856 539 37 591 2 474 598 2 897 192 759 835 284 849 274 136
- aan de politiezone 231 250 0 231 250 231 250 231 250 231 250 231 250
- aan de hulpverleningszone 42 200 0 42 200 42 200 422 000 42 200 42 200
- aan besturen van de eredienst 37 514 11 764 97 192 14 742 14 085 11 399 686
- aan andere begunstigden 545 575 25 828 2 103 956 2 609 000 92 500 0 0
II. Investeringsontvangsten Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa 124 235 0 107 163 107 163 107 163 107 163 107 163
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 107 162 0 107 163 107 163 107 163 107 163 107 163
3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 17 073 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 4 669 134 1 697 831 10 161 818 1 989 000 3 396 000 6 896 000 5 396 000
1. Gemeenschapsgoedereren en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1 986 611 0 10 061 734 1 989 000 3 396 000 6 896 000 5 396 000
a. Terreinen en gebouwen 254 853 0 10 061 734 1 989 000 3 396 000 6 896 000 5 396 000
b. Wegen en andere infrastructuur 1 714 648 0 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 17 110 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 2 682 523 1 697 831 100 083 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 2 682 523 1 697 831 100 083 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 5 560 030 1 184 080 10 726 369 8 474 203 8 549 377 4 780 109 2 318 663
- van de Vlaamse overheid 5 122 799 1 032 607 7 142 101 7 402 620 8 280 293 4 760 109 2 298 663
- van de provincie 173 147 0 0 0 0 0 0
- van andere entiteiten 264 084 151 473 3 584 267 1 071 583 269 083 20 000 20 000
III. Investeringssaldo -615 468 -635 280 -8 891 204 -14 789 929 -12 144 759 -10 214 744 -6 408 204
Saldo exploitatie en investeringen 7 223 502 -6 393 563 -4 716 080 -9 251 621 -6 152 022 -3 358 486 456 899
I. Financieringsuitgaven Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden 4 363 913 1 778 230 5 068 607 5 515 829 16 159 841 6 718 193 7 174 820
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings 4 363 913 1 778 230 5 068 607 5 515 829 6 159 841 6 718 193 7 174 820
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings 0 0 0 0 10 000 000 0 0
B. Vereffening van niet-financiële schulden 0 0 0 0 0 0 0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 283 921 142 559 286 732 292 467 298 316 304 283 310 368
1. Toegestane leningen 0 0 0 0 0 0 0
2. Toegestaan betalingsuitstel 283 921 142 559 286 732 292 467 298 316 304 283 310 368
D. Vooruitbetalingen 0 0 0 0 0 0 0
E. Kapitaalsverminderingen 0 0 0 0 0 0 0
II. Financieringsontvangsten Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden 6 828 438 0 4 483 439 15 083 439 22 583 439 10 383 439 7 083 439
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen 5 000 000 0 4 000 000 14 600 000 22 100 000 9 900 000 6 600 000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten 1 828 438 0 483 439 483 439 483 439 483 439 483 439
B. Aangaan van niet-financiële schulden 0 0 0 0 0 0 0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 599 597 127 354 134 291 9 750 9 750 9 938 10 600
1. Terugvordering van toegestane leningen 599 597 127 354 134 291 9 750 9 750 9 938 10 600
a. Periodieke terugvorderingen 599 597 127 354 134 291 9 750 9 750 9 938 10 600
b. Niet-periodieke terugvorderingen 0 0 0 0 0 0 0
2. Vereffening van betalingsuitstel 0 0 0 0 0 0 0
D. Vereffening van vooruitbetalingen 0 0 0 0 0 0 0
E. Kapitaalsvermeerderingen 0 0 0 0 0 0 0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
III. Financieringssaldo 2 780 201 -1 793 435 -737 608 9 284 893 6 135 032 3 370 901 -391 150
Budgettair resultaat van het boekjaar 10 003 703 -8 186 998 -5 453 688 33 272 -16 990 12 416 65 749