De doelstellingenrekening is de samenvatting van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven van de verschillende prioritaire beleidsdoelstellingen en van het overig beleid/niet-prioritaire beleidsdoelstellingen. In onderstaand schema worden de werkelijke uitgaven en ontvangsten vergeleken met de voorziene cijfers in het laatst aangepast meerjarenplan.
| Jaarrekening | Meerjarenplan | |
|---|---|---|
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Leven, Ruimte en Omgeving | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgaven | 507.435 | 560.208 |
| Ontvangsten | 1.096.205 | 925.194 |
| Saldo | 588.770 | 364.986 |
| Investeringen | ||
| Uitgaven | 300.083 | 788.245 |
| Ontvangsten | 30.000 | 161.850 |
| Saldo | -270.083 | -626.395 |
| Financiering | ||
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Ondernemen | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgaven | 382.789 | 409.580 |
| Ontvangsten | 124.634 | 134.500 |
| Saldo | -258.154 | -275.080 |
| Investeringen | ||
| Uitgaven | 16.609 | 16.609 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -16.609 | -16.609 |
| Financiering | ||
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Gebouwen en onroerend erfgoed | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgaven | 3.888.323 | 4.099.760 |
| Ontvangsten | 2.065.490 | 2.168.967 |
| Saldo | -1.822.833 | -1.930.794 |
| Investeringen | ||
| Uitgaven | 9.830.354 | 13.248.471 |
| Ontvangsten | 6.330.517 | 6.442.314 |
| Saldo | -3.499.837 | -6.806.156 |
| Financiering | ||
| Uitgaven | 337.087 | 337.097 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -337.087 | -337.097 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Openbaar domein | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgaven | 1.585.817 | 1.791.821 |
| Ontvangsten | 3.063.444 | 2.641.607 |
| Saldo | 1.477.627 | 849.786 |
| Investeringen | ||
| Uitgaven | 8.674.376 | 13.236.743 |
| Ontvangsten | 1.662.705 | 2.209.042 |
| Saldo | -7.011.671 | -11.027.701 |
| Financiering | ||
| Uitgaven | 213.449 | 216.750 |
| Ontvangsten | 503.788 | 487.656 |
| Saldo | 290.339 | 270.906 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Jeugd en BKO | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgaven | 373.524 | 457.338 |
| Ontvangsten | 331.619 | 338.055 |
| Saldo | -41.904 | -119.283 |
| Investeringen | ||
| Uitgaven | 344.865 | 629.745 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -344.865 | -629.745 |
| Financiering | ||
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Toerisme en Erfgoedwerking | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgaven | 635.266 | 626.003 |
| Ontvangsten | 422.333 | 409.900 |
| Saldo | -212.934 | -216.103 |
| Investeringen | ||
| Uitgaven | 173.171 | 332.158 |
| Ontvangsten | 19.332 | 0 |
| Saldo | -153.839 | -332.158 |
| Financiering | ||
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Bib en Leescafé | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgaven | 195.433 | 224.478 |
| Ontvangsten | 36.226 | 32.000 |
| Saldo | -159.207 | -192.478 |
| Investeringen | ||
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financiering | ||
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgaven | 2.004.915 | 2.045.843 |
| Ontvangsten | 659.779 | 731.236 |
| Saldo | -1.345.136 | -1.314.607 |
| Investeringen | ||
| Uitgaven | 1.547.931 | 3.425.921 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -1.547.931 | -3.425.921 |
| Financiering | ||
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Deeltijds Kunstonderwijs | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgaven | 9.961.814 | 10.200.575 |
| Ontvangsten | 9.810.572 | 10.042.137 |
| Saldo | -151.242 | -158.438 |
| Investeringen | ||
| Uitgaven | 38.936 | 43.948 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -38.936 | -43.948 |
| Financiering | ||
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Cultuur en evenementen | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgaven | 659.731 | 686.320 |
| Ontvangsten | 26.221 | 29.500 |
| Saldo | -633.510 | -656.820 |
| Investeringen | ||
| Uitgaven | 89.786 | 119.704 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -89.786 | -119.704 |
| Financiering | ||
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sociale dienstverlening | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgaven | 13.347.152 | 13.725.502 |
| Ontvangsten | 11.671.670 | 11.588.602 |
| Saldo | -1.675.482 | -2.136.900 |
| Investeringen | ||
| Uitgaven | 47.550 | 157.500 |
| Ontvangsten | 66.058 | 157.500 |
| Saldo | 18.508 | 0 |
| Financiering | ||
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Afvalbeleid | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgaven | 3.679.456 | 3.572.165 |
| Ontvangsten | 2.115.595 | 2.116.096 |
| Saldo | -1.563.861 | -1.456.069 |
| Investeringen | ||
| Uitgaven | 11.517 | 24.310 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -11.517 | -24.310 |
| Financiering | ||
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Externe communicatie en participatie | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgaven | 187.907 | 227.500 |
| Ontvangsten | 4.814 | 2.500 |
| Saldo | -183.093 | -225.000 |
| Investeringen | ||
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financiering | ||
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Klantgerichte dienstverlening | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgaven | 1.167 | 9.600 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -1.167 | -9.600 |
| Investeringen | ||
| Uitgaven | 0 | 22.885 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -22.885 |
| Financiering | ||
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Personeel | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgaven | 49.077.782 | 48.574.069 |
| Ontvangsten | 3.734.167 | 4.026.739 |
| Saldo | -45.343.615 | -44.547.330 |
| Investeringen | ||
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financiering | ||
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Strategie & IT | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgaven | 1.251.153 | 1.315.761 |
| Ontvangsten | 19.405 | 32.000 |
| Saldo | -1.231.748 | -1.283.761 |
| Investeringen | ||
| Uitgaven | 356.243 | 622.180 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -356.243 | -622.180 |
| Financiering | ||
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgaven | 18.066.856 | 19.044.599 |
| Ontvangsten | 76.576.989 | 77.946.634 |
| Saldo | 58.510.133 | 58.902.035 |
| Investeringen | ||
| Uitgaven | 1.162.701 | 2.191.315 |
| Ontvangsten | 1.038.339 | 1.855.002 |
| Saldo | -124.363 | -336.313 |
| Financiering | ||
| Uitgaven | 5.197.689 | 5.487.844 |
| Ontvangsten | 18.009.938 | 18.009.938 |
| Saldo | 12.812.248 | 12.522.094 |
| Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Investeringen | ||
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financiering | ||
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Totalen | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgaven | 105.806.520 | 107.571.123 |
| Ontvangsten | 111.759.163 | 113.165.667 |
| Saldo | 5.952.643 | 5.594.544 |
| Investeringen | ||
| Uitgaven | 22.594.123 | 34.859.733 |
| Ontvangsten | 9.146.951 | 10.825.709 |
| Saldo | -13.447.172 | -24.034.024 |
| Financiering | ||
| Uitgaven | 5.748.225 | 6.041.691 |
| Ontvangsten | 18.513.725 | 18.497.594 |
| Saldo | 12.765.500 | 12.455.903 |