De doelstellingenrekening is de samenvatting van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven van de verschillende prioritaire beleidsdoelstellingen en van het overig beleid/niet-prioritaire beleidsdoelstellingen. In onderstaand schema worden de werkelijke uitgaven en ontvangsten vergeleken met de voorziene cijfers in het laatst aangepast meerjarenplan.
| Jaarrekening | Meerjarenplan | |
|---|---|---|
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Leven, Ruimte en Omgeving | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgaven | 448.157 | 627.949 |
| Ontvangsten | 1.025.743 | 787.162 |
| Saldo | 577.586 | 159.213 |
| Investeringen | ||
| Uitgaven | 241.198 | 320.835 |
| Ontvangsten | 443.758 | 400.000 |
| Saldo | 202.560 | 79.165 |
| Financiering | ||
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Ondernemen | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgaven | 346.741 | 424.580 |
| Ontvangsten | 134.813 | 134.500 |
| Saldo | -211.927 | -290.080 |
| Investeringen | ||
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financiering | ||
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Gebouwen en onroerend erfgoed | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgaven | 4.109.119 | 4.254.385 |
| Ontvangsten | 2.085.530 | 2.231.414 |
| Saldo | -2.023.589 | -2.022.971 |
| Investeringen | ||
| Uitgaven | 14.964.561 | 19.556.594 |
| Ontvangsten | 2.677.808 | 12.513.083 |
| Saldo | -12.286.753 | -7.043.512 |
| Financiering | ||
| Uitgaven | 347.736 | 344.930 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -347.736 | -344.930 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Openbaar domein | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgaven | 1.782.938 | 1.842.087 |
| Ontvangsten | 2.944.949 | 2.608.820 |
| Saldo | 1.162.011 | 766.734 |
| Investeringen | ||
| Uitgaven | 11.914.416 | 13.641.242 |
| Ontvangsten | 1.716.375 | 570.835 |
| Saldo | -10.198.041 | -13.070.407 |
| Financiering | ||
| Uitgaven | 243.346 | 247.314 |
| Ontvangsten | 584.039 | 479.089 |
| Saldo | 340.693 | 231.775 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Jeugd en BKO | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgaven | 404.180 | 469.958 |
| Ontvangsten | 394.484 | 357.300 |
| Saldo | -9.696 | -112.658 |
| Investeringen | ||
| Uitgaven | 99.484 | 144.741 |
| Ontvangsten | 48.331 | 181.011 |
| Saldo | -51.154 | 36.270 |
| Financiering | ||
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Toerisme en Erfgoedwerking | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgaven | 644.391 | 711.692 |
| Ontvangsten | 362.418 | 376.900 |
| Saldo | -281.973 | -334.792 |
| Investeringen | ||
| Uitgaven | 137.539 | 26.000 |
| Ontvangsten | 19.722 | 21.500 |
| Saldo | -117.817 | -4.500 |
| Financiering | ||
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Bib en Leescafé | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgaven | 200.211 | 213.878 |
| Ontvangsten | 39.625 | 32.000 |
| Saldo | -160.587 | -181.878 |
| Investeringen | ||
| Uitgaven | 26.682 | 30.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -26.682 | -30.000 |
| Financiering | ||
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgaven | 2.063.311 | 2.080.450 |
| Ontvangsten | 632.342 | 760.336 |
| Saldo | -1.430.969 | -1.320.114 |
| Investeringen | ||
| Uitgaven | 10.053.614 | 7.723.695 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -10.053.614 | -7.723.695 |
| Financiering | ||
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Deeltijds Kunstonderwijs | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgaven | 10.306.441 | 10.401.629 |
| Ontvangsten | 10.170.976 | 10.237.460 |
| Saldo | -135.465 | -164.169 |
| Investeringen | ||
| Uitgaven | 35.876 | 34.050 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -35.876 | -34.050 |
| Financiering | ||
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Cultuur en evenementen | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgaven | 651.603 | 671.760 |
| Ontvangsten | 3.958 | 29.500 |
| Saldo | -647.645 | -642.260 |
| Investeringen | ||
| Uitgaven | 55.912 | 115.250 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -55.912 | -115.250 |
| Financiering | ||
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sociale dienstverlening | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgaven | 13.971.429 | 14.168.651 |
| Ontvangsten | 11.616.729 | 11.788.355 |
| Saldo | -2.354.700 | -2.380.296 |
| Investeringen | ||
| Uitgaven | 263.072 | 201.000 |
| Ontvangsten | 153.407 | 151.000 |
| Saldo | -109.666 | -50.000 |
| Financiering | ||
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Afvalbeleid | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgaven | 3.939.948 | 4.071.059 |
| Ontvangsten | 2.853.109 | 2.934.640 |
| Saldo | -1.086.839 | -1.136.419 |
| Investeringen | ||
| Uitgaven | 12.263 | 0 |
| Ontvangsten | 369.764 | 200.000 |
| Saldo | 357.502 | 200.000 |
| Financiering | ||
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Externe communicatie en participatie | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgaven | 206.536 | 229.000 |
| Ontvangsten | 1.846 | 2.500 |
| Saldo | -204.690 | -226.500 |
| Investeringen | ||
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financiering | ||
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Klantgerichte dienstverlening | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgaven | 9.620 | 9.600 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -9.620 | -9.600 |
| Investeringen | ||
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financiering | ||
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Personeel | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgaven | 50.813.348 | 49.865.821 |
| Ontvangsten | 3.928.602 | 4.026.739 |
| Saldo | -46.884.746 | -45.839.082 |
| Investeringen | ||
| Uitgaven | 0 | 30.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -30.000 |
| Financiering | ||
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Strategie & IT | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgaven | 1.277.236 | 1.366.000 |
| Ontvangsten | 17.859 | 32.000 |
| Saldo | -1.259.377 | -1.334.000 |
| Investeringen | ||
| Uitgaven | 217.837 | 240.814 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -217.837 | -240.814 |
| Financiering | ||
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgaven | 18.235.144 | 19.968.596 |
| Ontvangsten | 78.909.765 | 80.784.105 |
| Saldo | 60.674.621 | 60.815.509 |
| Investeringen | ||
| Uitgaven | 1.289.412 | 2.916.671 |
| Ontvangsten | 989.109 | 1.172.943 |
| Saldo | -300.303 | -1.743.728 |
| Financiering | ||
| Uitgaven | 7.703.950 | 7.963.707 |
| Ontvangsten | 32.110.500 | 32.110.500 |
| Saldo | 24.406.550 | 24.146.793 |
| Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Investeringen | ||
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Financiering | ||
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Totalen | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgaven | 109.410.351 | 111.377.095 |
| Ontvangsten | 115.122.749 | 117.123.731 |
| Saldo | 5.712.398 | 5.746.636 |
| Investeringen | ||
| Uitgaven | 39.311.867 | 44.980.892 |
| Ontvangsten | 6.418.274 | 15.210.372 |
| Saldo | -32.893.594 | -29.770.520 |
| Financiering | ||
| Uitgaven | 8.295.032 | 8.555.951 |
| Ontvangsten | 32.694.539 | 32.589.589 |
| Saldo | 24.399.507 | 24.033.638 |