Stad Lier beheert en investeert in gebouwen en onroerend erfgoed om de kwaliteit van het Patrimonium te borgen. Dit gebeurt in het bijzonder door in te zetten op energiebesparende maatregelen en de duurzame renovatie van Stads- en OCMW-gebouwen. De prioritaire actieplannen blijven momenteel binnen het vooropgestelde budget, maar op basis van de herzieningen (stijgende materiaalkosten, stijgende kosten voor brandstof, stijgende loonkost ed.) en het verschil tussen de oorspronkelijke ramingen en de ingediende offertes voor toewijzing, wordt verwacht dat de vooropgestelde budgetten mogelijks onvoldoende zullen zijn. Enkele prioritaire acties ondervonden een vertraging in de uitvoering van de vooropgestelde planning door o.a. vertragingen bij externen die iets dienen aan te leveren en het intern tijdelijk on hold staan van een project, maar de beoogde resultaten kunnen nog steeds worden bereikt.
Omschrijving
Lier zorgt dat het eigen patrimonium optimaal bewaard blijft door het opstellen en opvolgen van beheers-, bestemmings- en onderhoudsplannen.
Geld (indicator)
O
Geld (toelichting)
Het actieplan blijft voorlopig binnen het vooropgestelde budget, maar er is wel een aandachtspunt:
- Op basis van de herzieningen (stijgende materiaalkosten, stijgende kosten voor brandstof, stijgende loonkost ed.) en het verschil tussen de oorspronkelijke ramingen en de ingediende offertes voor toewijzing, verwachten we dat de goedgekeurde budgetten ontoereikend zullen zijn om te kunnen realiseren wat voorzien is.
- De impact wordt in kaart gebracht, zodat er beslissingen genomen kunnen worden in functie van de resultaten van dit onderzoek.
| Budget 2022 | Budget 2022 BEO Q2 | Aanwending 2022 Q2 | % Aangewend 2022 - Q2 | Geboekt 2022 Q2 | % Geboekt 2022 - Q2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investeringen | |||||||
| Ontvangsten | 40.000,00 | 9.976,00 | 0,00 | 0,00 | 16.320,00 | 163,59 | |
| Uitgaven | 122.331,00 | 194.633,61 | 109.334,84 | 56,17 | 54.957,67 | 28,24 | |
| Saldo Investeringen | -82.331,00 | -184.657,61 | -109.334,84 | 59,21 | -38.637,67 | 20,92 | |