01/18 Personeel

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

Terug naar navigatie - 01/18 Personeel - Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

Stad Lier investeert continu in haar werkomgevingen en in de ondersteuning en professionele groei van haar medewerkers. De prioritaire actieplannen bleven tot op heden binnen het vooropgestelde budget.  Eén prioritaire actie ondervond een beperkte vertraging, maar de beoogde resultaten kunnen nog steeds worden behaald.

Prioritaire Actieplannen

Terug naar navigatie - 01/18 Personeel - Prioritaire Actieplannen

01/18/SAP/01 Inzetten op digitale vaardigheden

Terug naar navigatie - 01/18 Personeel - Prioritaire Actieplannen - 01/18/SAP/01 Inzetten op digitale vaardigheden

Omschrijving

Lier zorgt ervoor dat tegen 31/12/2025 80% van alle medewerkers beschikken over digitale basis-skills met het oog op een optimale digitale dienstverlening door het aanbieden van verschillende leertrajecten en instrumenten.

Geld (indicator)

G

Geld (toelichting)

Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget.

Er werden nog geen uitgaven gerealiseerd in 2022 voor dit prioritaire actieplan.

Budget 2022 Budget 2022 BEO Q2 Aanwending 2022 Q2 % Aangewend 2022 - Q2 Geboekt 2022 Q2 % Geboekt 2022 - Q2
Exploitatie
Uitgaven 14.400,00 14.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo Exploitatie -14.400,00 -14.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Procentueel aandeel medewerkers met een lier-mailadres (Jaarlijks)

Deze indicator omschrijft welk procentueel aandeel medewerkers van Stad & OCMW Lier beschikt over een @lier.be-mailadres. Studenten en mandatarissen worden hierin niet meegeteld.

  • Frequentie: Jaarlijks
  • Norm: Tegen 31/12/2025 heeft 100% van alle medewerkers van Stad & OCMW Lier een mailadres @lier.be.

Let wel: om een maximale bereikbaarheid i.k.v. een vlotte samenwerking te realiseren, is het wel noodzakelijk dat een toegewezen e-mailadres regelmatig wordt gebruikt.


Aantal medewerkers dat beschikt over een GSM-abonnement van Stad & OCMW Lier (Jaarlijks)

Het aantal medewerkers dat beschikt over een GSM-abonnement aangeboden door de werkgever (Stad & OCMW Lier) opgesplitst naar:

  • Professioneel gebruik: enkel voor professioneel gebruik. Geen privé-gebruik toegelaten.
  • Gemengd gebruik: zowel professioneel alsook privé-gebruik

De stijging in professionele abonnementen is o.a. gedeeltelijk te verklaren door het verdwijnen van dienst-GSM’s & de vervanging ervan door toestellen op naam (bv sociale dienst, magazijn,.. ).

  • Doel: we willen de bereikbaarheid intern en extern maximaliseren en zo verder werk blijven maken van een klantgerichte dienstverlening en een efficiënte samenwerking.
  • Frequentie: jaarlijkse meting

Aantal georganiseerde opleidingen basisIT

Het aantal opleidingen basisIT dat jaarlijks georganiseerd wordt.

  • Frequentie: jaarlijks

Procentueel aandeel medewerkers dat beschikt over Adminbox (jaarlijks)

Het procentueel aandeel van medewerkers dat beschikt over AdminBox om de eigen digitale loonfiches te kunnen consulteren. De loonfiches van de mandatarissen worden in deze telling mee opgenomen.

  • Frequentie: jaarlijks

Actie

01/18/SAP/02 Duurzaam personeel

Terug naar navigatie - 01/18 Personeel - Prioritaire Actieplannen - 01/18/SAP/02 Duurzaam personeel

Omschrijving

Lier realiseert een tegen 31/12/2025 een toename van het aantal duurzame dienstverplaatsingen met 10% (vergeleken met 01/01/2021) en een toename van het aantal medewerkers die gebruik maken van een duurzaam woon-werkverkeer met 10% (vergeleken met 01/01/2021).

Geld (indicator)

G

Geld (toelichting)

Dit actieplan bleef binnen het vooropgestelde budget.

Budget 2022 Budget 2022 BEO Q2 Aanwending 2022 Q2 % Aangewend 2022 - Q2 Geboekt 2022 Q2 % Geboekt 2022 - Q2
Exploitatie
Uitgaven 480,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo Exploitatie -480,00 -480,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aantal bedrijfswagens, personenwagens, gesloten bestelwagens en minibussen i.k.v. dienstverplaatsingen (jaarlijks)

Aantal bedrijfswagens, personenwagens, gesloten bestelwagens en minibussen in eigendom van Stad & OCMW Lier als dienstvoertuig.

  • Doel: Het doel is tweeledig:
    • Het wagenpark i.k.v. dienstverplaatsing zo beperkt mogelijk te houden of te verminderen. 
    • Maximaal inzetten op duurzame vervoerswijze voor dienstverplaatsingen zoals te voet, per fiets of met het openbaar vervoer.
  • Frequentie:  jaarlijkse meting gebeurt o.b.v. het overzicht van de fleet in Ultimo

Kilometers afgelegd i.k.v. dienstverplaatsingen door bedrijfswagens, personenwagens, gesloten bestelwagens en minibussen eigendom van Stad & OCMW Lier (jaarlijks)

Dit betreft het jaarlijks gemeten aantal kilometers dat in het kader van dienstverplaatsingen door bedrijfswagens, personenwagens, gesloten bestelwagens en minibussen eigendom van Stad & OCMW Lier werd afgelegd.

  • Frequentie: de meting gebeurt jaarlijks op basis van de samengevoegde gegegevens uit Suivo en uit Ultimo.
  • Norm: het aantal afgelegde kilometers zo laag mogelijk houden. Om dit te bereiken willen we maximaal inzetten op alternatieve (duurzamere) vervoerswijzen zoals te voet, per fiets of via het openbaar vervoer. Op die manier willen we ook de uitstoot (van o.a. CO2) i.k.v. dienstverplaatsingen verminderen.

Aantal (e-)dienstfietsen Stad & OCMW Lier i.k.v. duurzame dienstverplaatsingen (jaarlijks)

Het aantal (e-)dienstfietsen dat Stad & OCMW Lier ter beschikking stelt i.k.v. het realiseren van duurzame dienstverplaatsingen.

  • Frequentie: jaarlijks

Aantal medewerkers dat gebruik maakt van een duurzame wijze voor het woon-werkverkeer (fiets, bus of trein) (jaarlijks)

Het aantal medewerkers dat gebruik maakt van een duurzame wijze voor het woon-werkverkeer (fiets, bus of trein).

  • Frequentie: jaarlijks

Actie

01/18/SAP/03 Sociale werkgever

Terug naar navigatie - 01/18 Personeel - Prioritaire Actieplannen - 01/18/SAP/03 Sociale werkgever

Omschrijving

Lier realiseert jaarlijks minstens 5 werkervaringsplaatsen binnen de eigen organisatie voor specifieke doelgroepen onder meer art. 60 en duaal leren.

Geld (indicator)

G

Geld (toelichting)

Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget.

Budget 2022 Budget 2022 BEO Q2 Aanwending 2022 Q2 % Aangewend 2022 - Q2 Geboekt 2022 Q2 % Geboekt 2022 - Q2
Exploitatie
Uitgaven 10.000,00 10.000,00 2.189,54 21,90 -714,46 -7,14
Saldo Exploitatie -10.000,00 -10.000,00 -2.189,54 21,90 714,46 -7,14
Aantal werkervaringsplaatsen voor specifieke sociale doelgroepen voorzien door Stad & OCMW Lier (jaarlijks)

Het aantal werkervaringsplaatsen voor specifieke sociale doelgroepen voorzien door Stad & OCMW Lier.

  • Frequentie: jaarlijks

Actie

01/18/SAP/04 Personeelsbestand

Terug naar navigatie - 01/18 Personeel - Prioritaire Actieplannen - 01/18/SAP/04 Personeelsbestand

Omschrijving

Lier behoudt vergeleken met 01/01/2021 een gemiddeld constant aantal VTE in haar personeelsbestand gedurende de lopende legislatuur tenzij in functie van prioriteiten, bezetting, subsidiedossiers en -beslissingen anders vereist is.

Geld (indicator)

G

Geld (toelichting)

Er is geen budget gekoppeld aan dit actieplan. Er zijn ook geen  bijkomende kosten voor dit actieplan gegenereerd.

Het aantal voltijdsequivalenten (VTE) werkzaam bij Stad & OCMW Lier (jaarlijks)

Het aantal voltijdsequivalenten (VTE) werkzaam bij Stad & OCMW Lier.

  • Frequentie: jaarlijks

Let op: Deze cijfers behoeven een belangrijke nuancering. De nieuwe software, LIMA, laat momenteel nog geen gebruikelijke rapportering voor VTE's toe. Momenteel worden de cijfers 'bruto betaalde VTE'  weergegeven. In deze cijfers worden ook medewerkers die niet betaald worden door Stad & OCMW Lier (bv. langdurige zieken) wel meegenomen in dit cijfer.


Actie

Totaal Beleidsdoelstelling Personeel

Terug naar navigatie - 01/18 Personeel - Totaal Beleidsdoelstelling Personeel
Budget 2022 Budget 2022 BEO Q2 Aanwending 2022 Q2 % Aangewend 2022 - Q2 Geboekt 2022 Q2 % Geboekt 2022 - Q2
Exploitatie
Ontvangsten 3.645.739,00 3.645.739,00 0,00 0,00 573.851,19 15,74
Uitgaven 38.747.515,66 38.717.515,76 21.229.577,95 54,83 21.115.345,23 54,54
Saldo Exploitatie -35.101.776,66 -35.071.776,76 -21.229.577,95 60,53 -20.541.494,04 58,57

Totaal niet prioritaire actieplannen

Terug naar navigatie - 01/18 Personeel - Totaal niet prioritaire actieplannen
Budget 2022 Budget 2022 BEO Q2 Aanwending 2022 Q2 % Aangewend 2022 - Q2 Geboekt 2022 Q2 % Geboekt 2022 - Q2
Exploitatie
Ontvangsten 3.645.739,00 3.645.739,00 0,00 0,00 573.851,19 15,74
Uitgaven 38.722.635,66 38.692.635,76 21.227.388,41 54,86 21.116.059,69 54,57
Saldo Exploitatie -35.076.896,66 -35.046.896,76 -21.227.388,41 60,57 -20.542.208,50 58,61