01/03 Gebouwen en onroerend erfgoed

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

Terug naar navigatie - 01/03 Gebouwen en onroerend erfgoed - Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

Stad Lier beheert en investeert in gebouwen en onroerend erfgoed om de kwaliteit van het Patrimonium te borgen. Dit gebeurt in het bijzonder door in te zetten op energiebesparende maatregelen en de duurzame renovatie van Stads- en OCMW-gebouwen. De prioritaire actieplannen blijven momenteel binnen het vooropgestelde budget.  Enkele prioritaire acties ondervonden een vertraging in de uitvoering van de vooropgestelde planning, maar de beoogde resultaten kunnen nog steeds worden bereikt.

Prioritaire Actieplannen

Terug naar navigatie - 01/03 Gebouwen en onroerend erfgoed - Prioritaire Actieplannen

01/03/SAP/01 Kwaliteit stads- en OCMW Patrimonium

Terug naar navigatie - 01/03 Gebouwen en onroerend erfgoed - Prioritaire Actieplannen - 01/03/SAP/01 Kwaliteit stads- en OCMW Patrimonium

Omschrijving

Lier zorgt dat het eigen patrimonium optimaal bewaard blijft door het opstellen en opvolgen van beheers-, bestemmings- en onderhoudsplannen.

Geld (status)

O

Geld (toelichting)

Voor enkele acties van dit actieplan werd bij aanpassing MJP budget toegevoegd om de vooropgestelde doelstellingen te kunnen realiseren.

Budget 2024 Budget BEO 2024 Aanwending 2024 Q2 % Aangewend 2024 Q2 Geboekt 2024 Q2 % Geboekt 2024 Q2
Exploitatie
Uitgaven 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo Exploitatie -70.000,00 -70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investeringen
Ontvangsten 0,00 26.344,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uitgaven 112.866,54 105.634,04 100.393,41 95,04 516,79 0,49
Saldo Investeringen -112.866,54 -79.290,04 -100.393,41 126,62 -516,79 0,65

Actie

01/03/SAP/02 Energiebesparende maatregelen stads- en OCMWpatrimonium

Terug naar navigatie - 01/03 Gebouwen en onroerend erfgoed - Prioritaire Actieplannen - 01/03/SAP/02 Energiebesparende maatregelen stads- en OCMWpatrimonium

Omschrijving

Lier zal de publieke stadsgebouwen tegen 2030 energieneutraal maken, door in te zetten op relighting (verledding), plaatsing van zonnepanelen en de aanpassing van verwarmingsinstallaties.

Geld (status)

O

Geld (toelichting)

Voor dit actieplan werd bij aanpassing MJP budget toegevoegd om de vooropgestelde doelstellingen te kunnen realiseren.

Budget 2024 Budget BEO 2024 Aanwending 2024 Q2 % Aangewend 2024 Q2 Geboekt 2024 Q2 % Geboekt 2024 Q2
Investeringen
Uitgaven 466.358,88 480.787,56 186.104,12 38,71 142.150,61 29,57
Saldo Investeringen -466.358,88 -480.787,56 -186.104,12 38,71 -142.150,61 29,57

Actie

01/03/SAP/03 Renovatie Stads- en OCMW gebouwen

Terug naar navigatie - 01/03 Gebouwen en onroerend erfgoed - Prioritaire Actieplannen - 01/03/SAP/03 Renovatie Stads- en OCMW gebouwen

Omschrijving

Lier beheert het Stads- en OCMW Patrimonium, renoveert en restaureert waardevol onroerend erfgoed, door de beheersplannen en meerjarenpremieovereenkomsten voor het Begijnhof, de Sint-Gummaruskerk en het Heilig Geestgebouw uit te werken. 

Geld (status)

O

Geld (toelichting)

Voor enkele acties van dit actieplan werd bij aanpassing MJP budget toegevoegd om de vooropgestelde doelstellingen te kunnen realiseren.

Er is momenteel nog voldoende  krediet voorzien in de meerjarenplanning 2020-2025  voor de realisatie van fase 2 en 3 van de MJPO Begijnhof. Echter is nu reeds duidelijk dat het budget niet zal voldoen voor de realisatie van fase 4 en 5. Hiervoor zal moeten onderzocht worden hoe er extra budget kan gerealiseerd worden dmv bijkomende verkoop van vastgoed van het OCMW of mogelijk een kredietinjectie door het in erfpacht geven van, of het oprichten van een wooncoöperatie voor, de gerestaureerde begijnhofwoningen in de toekomst.

Er is momenteel onvoldoende krediet voorzien in de meerjarenplanning 2020-2025 van de MJPO Sint-Gummarussite binnen actie 01/03/SAP/03/02. Bij de eerstvolgende aanpassing van de meerjarenplanning zal worden gekeken hoe dit kan worden opgevangen of welke projecten er kunnen worden verschoven.

Budget 2024 Budget BEO 2024 Aanwending 2024 Q2 % Aangewend 2024 Q2 Geboekt 2024 Q2 % Geboekt 2024 Q2
Investeringen
Ontvangsten 1.249.202,00 1.249.202,00 0,00 0,00 1.249.201,93 100,00
Uitgaven 16.239.794,31 17.491.469,27 17.349.480,97 99,19 3.091.299,80 17,67
Saldo Investeringen -14.990.592,31 -16.242.267,27 -17.349.480,97 106,82 -1.842.097,87 11,34

Actie

Totaal Beleidsdoelstelling Gebouwen en Onroerend Erfgoed

Terug naar navigatie - 01/03 Gebouwen en onroerend erfgoed - Totaal Beleidsdoelstelling Gebouwen en Onroerend Erfgoed
Budget 2024 Budget BEO 2024 Aanwending 2024 Q2 % Aangewend 2024 Q2 Geboekt 2024 Q2 % Geboekt 2024 Q2
Exploitatie
Ontvangsten 2.150.429,73 2.150.429,73 0,00 0,00 925.800,46 43,05
Uitgaven 4.458.006,00 4.458.006,00 3.213.230,95 72,08 1.979.470,95 44,40
Saldo Exploitatie -2.307.576,27 -2.307.576,27 -3.213.230,95 139,25 -1.053.670,49 45,66
Investeringen
Ontvangsten 15.599.723,71 15.533.097,43 0,00 0,00 5.169.816,27 33,28
Uitgaven 22.987.010,15 24.325.186,70 19.460.004,21 80,00 4.408.129,84 18,12
Saldo Investeringen -7.387.286,44 -8.792.089,27 -19.460.004,21 221,34 761.686,43 -8,66
Financiering
Uitgaven 338.167,00 338.167,00 337.087,22 99,68 168.543,60 49,84
Saldo Financiering -338.167,00 -338.167,00 -337.087,22 99,68 -168.543,60 49,84

Totaal niet prioritaire actieplannen

Terug naar navigatie - 01/03 Gebouwen en onroerend erfgoed - Totaal niet prioritaire actieplannen
Budget 2024 Budget BEO 2024 Aanwending 2024 Q2 % Aangewend 2024 Q2 Geboekt 2024 Q2 % Geboekt 2024 Q2
Exploitatie
Ontvangsten 2.150.429,73 2.150.429,73 0,00 0,00 925.800,46 43,05
Uitgaven 4.388.006,00 4.388.006,00 3.213.230,95 73,23 1.979.470,95 45,11
Saldo Exploitatie -2.237.576,27 -2.237.576,27 -3.213.230,95 143,60 -1.053.670,49 47,09
Investeringen
Ontvangsten 14.350.521,71 14.257.551,43 0,00 0,00 3.920.614,34 27,50
Uitgaven 6.167.990,42 6.247.295,82 1.824.025,71 29,20 1.174.162,64 18,79
Saldo Investeringen 8.182.531,29 8.010.255,61 -1.824.025,71 -22,77 2.746.451,70 34,29
Financiering
Uitgaven 338.167,00 338.167,00 337.087,22 99,68 168.543,60 49,84
Saldo Financiering -338.167,00 -338.167,00 -337.087,22 99,68 -168.543,60 49,84