Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Terug naar navigatie - Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
I. Exploitatieuitgaven Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
A. Operationele uitgaven 72 994 384 78 615 897 81 953 793 81 707 239 81 483 556 83 240 337 84 772 397
1. Goederen en diensten 13 290 483 16 771 691 18 895 436 15 860 616 14 985 045 15 007 575 14 982 162
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 41 439 341 42 662 653 42 949 436 45 647 445 46 504 488 48 014 409 49 379 840
a. Politiek personeel 762 169 800 893 818 800 794 792 809 162 823 721 838 669
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 13 256 474 12 926 606 12 528 942 12 216 395 12 709 888 13 521 908 13 810 015
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 20 766 180 21 969 198 22 689 423 25 001 010 25 295 267 25 851 227 26 275 194
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 0 0 0 0 0 0 0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 5 273 500 5 378 970 5 378 970 6 092 905 6 214 763 6 339 058 6 465 839
f. Andere personeelskosten 1 328 770 1 534 219 1 481 100 1 489 100 1 421 100 1 423 100 1 425 100
g. Pensioenen 52 248 52 768 52 200 53 244 54 308 55 395 565 023
3. Individuele hulpverlening door het OCMW 6 045 979 6 607 204 7 428 264 6 679 954 6 686 624 6 693 718 6 701 273
4. Toegestane werkingssubsidies 11 944 900 12 219 327 12 342 348 13 181 265 13 097 200 13 314 435 13 498 921
- aan de politiezone 6 398 062 6 821 130 6 818 016 7 438 346 7 598 687 7 762 228 7 929 055
- aan de hulpverleningszone 1 819 929 1 746 194 1 746 929 1 746 929 1 746 929 1 746 929 1 746 929
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 42 929 94 071 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000
- aan besturen van de eredienst 38 589 34 192 38 326 58 036 50 142 52 288 54 818
- aan andere begunstigden 3 645 390 3 523 740 3 694 077 3 892 954 3 656 442 3 707 990 3 723 119
5. Andere operationele uitgaven 273 681 355 020 338 309 337 959 210 200 210 200 210 200
B. Financiële uitgaven 2 261 600 2 109 695 2 117 147 2 073 874 2 167 586 2 117 685 2 156 532
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 2 242 545 2 091 924 2 095 147 2 051 874 2 145 586 2 095 685 2 134 532
- aan financiële instellingen 2 237 651 2 088 116 2 095 147 2 051 874 2 145 586 2 095 685 2 134 532
- aan andere entiteiten 4 894 3 808 0 0 0 0 0
2. Andere financiële uitgaven 19 055 17 771 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0 0 0 0 0 0 0
II. Exploitatieontvangsten Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten 81 479 482 86 971 615 87 237 492 87 594 914 88 969 405 91 146 305 92 802 891
1. Ontvangsten uit de werking 18 591 431 19 722 636 19 200 388 20 294 199 20 560 711 20 810 314 21 065 748
2. Fiscale ontvangsten en boetes 31 119 452 31 926 631 31 972 655 32 713 679 32 913 624 33 736 983 34 413 397
a. Aanvullende belastingen 27 743 034 28 454 805 28 062 480 27 763 064 27 931 800 28 724 626 29 369 697
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing 13 316 201 14 400 614 14 200 000 13 800 725 14 145 743 14 499 387 14 861 871
- Aanvullende belasting op de personenbelasting 13 712 736 13 035 320 13 062 048 13 202 859 13 013 887 13 440 151 13 709 586
- Andere aanvullende belastingen 714 097 1 018 871 800 431 759 480 772 170 785 088 798 240
b. Andere belastingen en boetes 3 376 418 3 471 826 3 910 176 4 950 615 4 981 824 5 012 357 5 043 700
3. Werkingssubsidies 30 301 155 33 949 458 34 770 367 33 277 954 34 171 154 35 259 884 35 968 997
a. Algemene werkingssubsidies 16 207 004 16 427 925 16 027 514 16 798 165 17 669 159 18 580 605 19 162 937
- Gemeentefonds 13 518 441 14 183 365 13 944 942 14 384 822 14 840 098 15 311 309 15 799 012
- Andere algemene werkingssubsidies 2 688 563 2 244 559 2 082 572 2 413 343 2 829 061 3 269 296 3 363 925
- van de federale overheid 0 12 938 0 0 0 0 0
- van de Vlaamse overheid 2 688 563 2 231 621 2 082 572 2 413 343 2 829 061 3 269 296 3 363 925
b. Specifieke werkingssubsidies 14 094 151 17 521 533 18 742 853 16 479 789 16 501 995 16 679 279 16 806 060
- van de federale overheid 6 827 784 5 589 798 7 358 731 7 057 299 7 052 299 7 154 288 7 154 288
- van de Vlaamse overheid 7 263 116 11 296 750 11 285 972 9 327 490 9 354 696 9 429 991 9 556 772
- van de provincie 3 150 2 780 3 150 0 0 0 0
- van de gemeente 0 53 580 0 0 0 0 0
- van andere entiteiten 100 578 625 95 000 95 000 95 000 95 000 95 000
4. Recuperatie individuele hulpverlening 756 767 683 213 717 700 724 590 731 883 739 615 747 822
5. Andere operationele ontvangsten 710 678 689 678 576 382 584 492 592 032 599 510 606 926
B. Financiële ontvangsten 1 615 472 1 553 731 1 574 552 1 168 982 1 076 180 1 074 416 878 066
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 0 0 0 0 0 0
III. Exploitatiesaldo 7 838 970 7 799 754 4 741 105 4 982 782 6 394 442 6 862 699 6 752 028
I. Investeringsuitgaven Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
A. Investeringen in financiële vaste activa 1 489 379 112 572 97 050 100 501 101 748 103 784 105 859
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 94 673 95 072 97 050 100 501 101 748 103 784 105 859
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 1 393 653 17 500 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 1 052 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 7 571 746 7 251 089 7 860 605 30 149 759 23 824 695 24 099 258 17 258 132
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 7 410 435 7 089 356 7 698 872 29 979 127 23 653 511 23 924 649 17 080 032
a. Terreinen en gebouwen 3 472 665 3 566 776 3 637 162 13 775 714 13 218 704 16 400 793 12 070 981
b. Wegen en andere infrastructuur 1 341 029 2 271 898 2 451 824 12 809 577 8 936 324 5 918 893 3 660 048
c. Roerende goederen 758 425 1 054 980 1 104 153 2 781 439 984 981 1 091 461 835 500
d. Leasing en soortgelijke rechten 1 828 438 173 407 483 439 483 439 483 439 483 439 483 439
e. Erfgoed 9 879 22 294 22 294 128 958 30 063 30 063 30 063
2. Andere materiële vaste activa 161 311 161 733 161 733 170 632 171 185 174 608 178 100
a. Onroerende goederen 161 311 161 733 161 733 170 632 171 185 174 608 178 100
C. Investeringen in immateriële vaste activa 1 051 204 1 829 668 1 810 203 5 175 013 1 828 583 1 204 336 513 519
D. Toegestane investeringssubsidies 856 539 892 279 892 284 3 583 153 1 113 785 553 599 1 042 886
- aan de politiezone 231 250 231 250 231 250 231 250 500 000 500 000 500 000
- aan de hulpverleningszone 42 200 42 200 42 200 42 200 42 200 42 200 42 200
- aan besturen van de eredienst 37 514 24 836 24 836 87 098 14 085 11 399 686
- aan andere begunstigden 545 575 593 993 593 998 3 222 605 557 500 0 500 000
II. Investeringsontvangsten Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa 124 235 107 162 107 163 107 163 107 163 107 163 107 163
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 107 162 107 162 107 163 107 163 107 163 107 163 107 163
3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 17 073 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 4 669 134 3 145 686 2 575 846 7 515 242 4 883 000 7 936 000 6 196 000
1. Gemeenschapsgoedereren en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1 986 611 6 670 0 813 000 100 000 100 000 900 000
a. Terreinen en gebouwen 254 853 0 0 813 000 100 000 100 000 900 000
b. Wegen en andere infrastructuur 1 714 648 0 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 17 110 6 670 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 2 682 523 3 139 016 2 575 846 6 702 242 4 783 000 7 836 000 5 296 000
a. Onroerende goederen 2 682 523 3 139 016 2 575 846 6 702 242 4 783 000 7 836 000 5 296 000
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 5 560 030 6 369 559 6 143 987 9 899 593 9 767 377 6 901 702 3 389 606
- van de federale overheid 0 0 0 0 0 0 0
- van de Vlaamse overheid 5 122 799 6 427 593 6 326 840 7 468 484 7 907 854 5 280 787 2 336 663
- van de provincie 173 147 0 0 12 500 0 12 500 0
- van andere entiteiten 264 084 -58 034 -182 853 2 418 609 1 859 523 1 608 415 1 052 943
III. Investeringssaldo -615 468 -463 201 -1 833 147 -21 486 428 -12 111 271 -11 016 112 -9 227 627
Saldo exploitatie en investeringen 7 223 502 7 336 553 2 907 958 -16 503 646 -5 716 829 -4 153 413 -2 475 599
I. Financieringsuitgaven Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden 4 363 913 4 535 743 5 040 773 5 430 958 16 030 661 6 585 493 7 108 446
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings 4 363 913 4 535 743 5 040 773 5 430 958 6 030 661 6 585 493 7 108 446
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings 0 0 0 0 10 000 000 0 0
B. Vereffening van niet-financiële schulden 0 0 0 0 0 0 0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 283 921 285 118 286 732 292 467 298 316 304 283 310 368
1. Toegestane leningen 0 0 0 0 0 0 0
2. Toegestaan betalingsuitstel 283 921 285 118 286 732 292 467 298 316 304 283 310 368
D. Vooruitbetalingen 0 0 0 0 0 0 0
E. Kapitaalsverminderingen 0 0 0 0 0 0 0
II. Financieringsontvangsten Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden 6 828 438 173 407 483 439 15 683 439 21 983 439 11 083 439 9 883 439
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen 5 000 000 0 0 15 200 000 21 500 000 10 600 000 9 400 000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten 1 828 438 173 407 483 439 483 439 483 439 483 439 483 439
B. Aangaan van niet-financiële schulden 0 -1 859 0 0 0 0 0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 599 597 134 291 134 291 9 750 9 750 9 938 10 600
1. Terugvordering van toegestane leningen 599 597 134 291 134 291 9 750 9 750 9 938 10 600
a. Periodieke terugvorderingen 599 597 134 291 134 291 9 750 9 750 9 938 10 600
b. Niet-periodieke terugvorderingen 0 0 0 0 0 0 0
2. Vereffening van betalingsuitstel 0 0 0 0 0 0 0
D. Vereffening van vooruitbetalingen 0 0 0 0 0 0 0
E. Kapitaalsvermeerderingen 0 0 0 0 0 0 0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
III. Financieringssaldo 2 780 201 -4 515 022 -4 709 774 9 969 764 5 664 212 4 203 601 2 475 224
Budgettair resultaat van het boekjaar 10 003 703 2 821 531 -1 801 816 -6 533 882 -52 617 50 189 -375