De doelstellingenrekening is de samenvatting van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven van de verschillende prioritaire beleidsdoelstellingen en van het overig beleid/niet-prioritaire beleidsdoelstellingen. In onderstaand schema worden de werkelijke uitgaven en ontvangsten vergeleken met de voorziene cijfers in het laatst aangepast meerjarenplan.
| Jaarrekening | Meerjarenplan | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Leven, Ruimte en Omgeving | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgaven | 363 570 | 459 539 |
| Ontvangsten | 742 181 | 799 838 |
| Saldo | 378 611 | 340 299 |
| Investeringen | ||
| Uitgaven | 223 252 | 415 755 |
| Ontvangsten | 0 | 277 850 |
| Saldo | -223 252 | -137 905 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Ondernemen | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgaven | 249 248 | 357 580 |
| Ontvangsten | 97 826 | 114 500 |
| Saldo | -151 422 | -243 080 |
| Investeringen | ||
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Gebouwen en onroerend erfgoed | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgaven | 4 479 143 | 4 512 777 |
| Ontvangsten | 1 974 957 | 2 092 660 |
| Saldo | -2 504 186 | -2 420 117 |
| Investeringen | ||
| Uitgaven | 5 762 067 | 10 093 708 |
| Ontvangsten | 10 007 981 | 10 026 383 |
| Saldo | 4 245 914 | -67 326 |
| Financiering | ||
| Uitgaven | 301 398 | 301 397 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -301 398 | -301 397 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Openbaar domein | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgaven | 2 206 019 | 2 406 811 |
| Ontvangsten | 3 041 717 | 3 239 054 |
| Saldo | 835 698 | 832 243 |
| Investeringen | ||
| Uitgaven | 4 806 266 | 12 703 820 |
| Ontvangsten | 895 215 | 1 502 914 |
| Saldo | -3 911 051 | -11 200 906 |
| Financiering | ||
| Uitgaven | 164 649 | 169 155 |
| Ontvangsten | 376 579 | 392 662 |
| Saldo | 211 929 | 223 507 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Jeugd en BKO | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgaven | 246 431 | 373 279 |
| Ontvangsten | 320 150 | 334 700 |
| Saldo | 73 719 | -38 579 |
| Investeringen | ||
| Uitgaven | 85 614 | 298 607 |
| Ontvangsten | 75 000 | 75 000 |
| Saldo | -10 614 | -223 607 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Toerisme en Erfgoedwerking | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgaven | 613 385 | 636 464 |
| Ontvangsten | 326 986 | 322 900 |
| Saldo | -286 400 | -313 564 |
| Investeringen | ||
| Uitgaven | 96 227 | 135 391 |
| Ontvangsten | 25 000 | 12 500 |
| Saldo | -71 227 | -122 891 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Bib en Leescafé | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgaven | 160 394 | 165 985 |
| Ontvangsten | 36 048 | 33 080 |
| Saldo | -124 345 | -132 905 |
| Investeringen | ||
| Uitgaven | 216 | 22 368 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -216 | -22 368 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgaven | 1 723 381 | 1 864 138 |
| Ontvangsten | 430 633 | 482 886 |
| Saldo | -1 292 748 | -1 381 252 |
| Investeringen | ||
| Uitgaven | 3 421 251 | 3 812 859 |
| Ontvangsten | 0 | 130 403 |
| Saldo | -3 421 251 | -3 682 457 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Deeltijds Kunstonderwijs | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgaven | 7 809 977 | 7 817 373 |
| Ontvangsten | 7 738 634 | 7 739 404 |
| Saldo | -71 342 | -77 969 |
| Investeringen | ||
| Uitgaven | 95 554 | 148 282 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -95 554 | -148 282 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Cultuur en evenementen | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgaven | 914 625 | 928 420 |
| Ontvangsten | 25 255 | 29 000 |
| Saldo | -889 370 | -899 420 |
| Investeringen | ||
| Uitgaven | 29 762 | 43 395 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -29 762 | -43 395 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sociale dienstverlening | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgaven | 9 362 818 | 10 270 187 |
| Ontvangsten | 7 407 162 | 8 483 178 |
| Saldo | -1 955 656 | -1 787 009 |
| Investeringen | ||
| Uitgaven | 6 728 | 30 834 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -6 728 | -30 834 |
| Financiering | ||
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | -232 169 | 0 |
| Saldo | -232 169 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Afvalbeleid | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgaven | 3 259 076 | 3 206 131 |
| Ontvangsten | 2 235 606 | 2 157 739 |
| Saldo | -1 023 470 | -1 048 392 |
| Investeringen | ||
| Uitgaven | 6 679 | 86 448 |
| Ontvangsten | 208 035 | 241 200 |
| Saldo | 201 356 | 154 752 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Externe communicatie en participatie | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgaven | 214 941 | 209 280 |
| Ontvangsten | 14 220 | 2 500 |
| Saldo | -200 721 | -206 780 |
| Investeringen | ||
| Uitgaven | 1 513 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -1 513 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Klantgerichte dienstverlening | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgaven | 1 276 | 9 600 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -1 276 | -9 600 |
| Investeringen | ||
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Personeel | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgaven | 40 258 451 | 39 971 331 |
| Ontvangsten | 3 304 385 | 3 645 739 |
| Saldo | -36 954 066 | -36 325 592 |
| Investeringen | ||
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Strategie & IT | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgaven | 1 001 985 | 1 199 806 |
| Ontvangsten | 21 901 | 25 000 |
| Saldo | -980 084 | -1 174 806 |
| Investeringen | ||
| Uitgaven | 87 014 | 298 818 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -87 014 | -298 818 |
| Financiering | ||
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgaven | 16 501 210 | 18 859 598 |
| Ontvangsten | 64 881 569 | 66 229 429 |
| Saldo | 48 380 359 | 47 369 831 |
| Investeringen | ||
| Uitgaven | 902 811 | 1 682 167 |
| Ontvangsten | 979 943 | 1 622 657 |
| Saldo | 77 132 | -59 509 |
| Financiering | ||
| Uitgaven | 4 419 785 | 5 003 727 |
| Ontvangsten | 9 750 | 7 309 750 |
| Saldo | -4 410 035 | 2 306 023 |
| Totalen | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgaven | 89 365 930 | 93 248 299 |
| Ontvangsten | 92 599 231 | 95 731 607 |
| Saldo | 3 233 300 | 2 483 307 |
| Investeringen | ||
| Uitgaven | 15 524 956 | 29 772 451 |
| Ontvangsten | 12 191 174 | 13 888 907 |
| Saldo | -3 333 782 | -15 883 544 |
| Financiering | ||
| Uitgaven | 4 885 832 | 5 474 279 |
| Ontvangsten | 154 159 | 7 702 412 |
| Saldo | -4 731 673 | 2 228 133 |