Actieplan
Terug naar navigatie - Actieplan01/18/SAP/01 Inzetten op digitale vaardigheden
Lier zorgt ervoor dat tegen 31/12/2025 80% van alle medewerkers beschikken over digitale basis-skills met het oog op een optimale digitale dienstverlening door het aanbieden van verschillende leertrajecten en instrumenten.
| Rekening 2020 | Rekening 2021 | Rekening 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | ||||||||
| Uitgaven | 2.077,55 | 0,00 | 0,00 | 5.452,94 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | |
| Saldo Exploitatie | -2.077,55 | 0,00 | 0,00 | -5.452,94 | -14.400,00 | -14.400,00 | -14.400,00 | |
01/18/SAP/02 Duurzaam personeel
Lier realiseert een tegen 31/12/2025 een toename van het aantal duurzame dienstverplaatsingen met 10% (vergeleken met 01/01/2021) en een toename van het aantal medewerkers die gebruik maken van een duurzaam woon-werkverkeer met 10% (vergeleken met 01/01/2021).
| Rekening 2020 | Rekening 2021 | Rekening 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | ||||||||
| Uitgaven | 3.454,55 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 2.480,00 | 2.480,00 | |
| Saldo Exploitatie | -3.454,55 | 0,00 | 0,00 | -480,00 | -480,00 | -2.480,00 | -2.480,00 | |
01/18/SAP/03 Sociale werkgever
Lier realiseert jaarlijks minstens 5 werkervaringsplaatsen binnen de eigen organisatie voor specifieke doelgroepen onder meer art. 60 en duaal leren.
| Rekening 2020 | Rekening 2021 | Rekening 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | ||||||||
| Uitgaven | 2.761,29 | 4.531,60 | 2.207,15 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Saldo Exploitatie | -2.761,29 | -4.531,60 | -2.207,15 | -5.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | |
01/18/SAP/04 Personeelsbestand
Lier behoudt vergeleken met 01/01/2021 een gemiddeld constant aantal VTE in haar personeelsbestand gedurende de lopende legislatuur tenzij in functie van prioriteiten, bezetting, subsidiedossiers en -beslissingen anders vereist is.
| Rekening 2020 | Rekening 2021 | Rekening 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | ||||||||
| Ontvangsten | 83.094.954,21 | 88.525.345,43 | 92.599.230,81 | 109.699.779,24 | 109.389.800,76 | 113.126.165,35 | 115.154.358,55 | |
| Uitgaven | 75.255.983,82 | 80.725.591,58 | 89.365.930,32 | 100.244.803,37 | 104.919.229,91 | 107.026.068,07 | 108.431.932,31 | |
| Saldo Exploitatie | 7.838.970,39 | 7.799.753,85 | 3.233.300,49 | 9.454.975,87 | 4.470.570,85 | 6.100.097,28 | 6.722.426,24 | |
| Investeringen | ||||||||
| Ontvangsten | 10.353.399,05 | 9.622.407,11 | 12.191.173,82 | 8.155.850,91 | 21.542.100,74 | 15.725.928,00 | 10.027.106,00 | |
| Uitgaven | 10.968.867,20 | 10.085.608,03 | 15.524.955,68 | 27.629.643,55 | 52.837.160,84 | 33.471.598,05 | 28.742.230,30 | |
| Saldo Investeringen | -615.468,15 | -463.200,92 | -3.333.781,86 | -19.473.792,64 | -31.295.060,09 | -17.745.670,05 | -18.715.124,30 | |
| Financiering | ||||||||
| Ontvangsten | 5.841.782,89 | 10.309.745,03 | 2.975.882,94 | 25.784.676,25 | 33.180.545,50 | 20.054.319,00 | 20.597.320,50 | |
| Uitgaven | 4.647.834,07 | 4.820.861,11 | 4.885.831,94 | 15.582.905,57 | 6.291.327,90 | 8.297.975,78 | 8.546.293,00 | |
| Saldo Financiering | 1.193.948,82 | 5.488.883,92 | -1.909.949,00 | 10.201.770,68 | 26.889.217,60 | 11.756.343,22 | 12.051.027,50 | |