Het financiële doelstellingenplan is de samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en uitgaven van de verschillende prioritaire beleidsdoelstellingen. Het geeft op een gebundelde manier inzicht in de financiële gevolgen van het geplande beleid. Het bevat de volgende concrete informatie per jaar van het meerjarenplan en ingedeeld volgens exploitatie, investeringen en financiering:
- de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, per prioritaire beleidsdoelstelling.
- de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, voor het totaal van de niet-prioritaire beleidsdoelstellingen.
- de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, voor het totaal van de verrichtingen die niet aan beleidsdoelstellingen gekoppeld zijn. In ons bestuur worden alle uitgaven en ontvangsten gekoppeld aan beleidsdoelstellingen, zodat dit luik niet van toepassing is.
Het aangepaste financiële doelstellingenplan wordt opgemaakt volgens het schema M1 dat hieronder wordt weergegeven. Volgens de bepalingen van het decreet lokaal bestuur moet dit schema geen drie toekomstige boekjaren bevatten (dit is enkel van toepassing op de schema's M2, T2 en T4).
| Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Leven, Ruimte en Omgeving | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 337 583 | 517 746 | 363 570 | 372 308 | 499 048 | 384 399 |
| Ontvangsten | 402 392 | 724 981 | 742 181 | 858 251 | 868 031 | 757 162 |
| Saldo | 64 809 | 207 234 | 378 611 | 485 943 | 368 983 | 372 763 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 1 161 219 | 77 607 | 223 252 | 500 618 | 479 681 | 43 375 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 84 000 | 377 850 | 200 000 |
| Saldo | -1 161 219 | -77 607 | -223 252 | -416 618 | -101 831 | 156 625 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Ondernemen | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 104 508 | 200 104 | 249 248 | 431 580 | 409 580 | 424 580 |
| Ontvangsten | 17 252 | 68 686 | 97 826 | 134 500 | 134 500 | 134 500 |
| Saldo | -87 257 | -131 418 | -151 422 | -297 080 | -275 080 | -290 080 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Gebouwen en onroerend erfgoed | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 2 696 199 | 3 090 543 | 4 479 143 | 4 906 094 | 4 458 006 | 3 915 529 |
| Ontvangsten | 1 983 519 | 1 951 259 | 1 974 957 | 2 111 011 | 2 150 430 | 2 190 677 |
| Saldo | -712 680 | -1 139 283 | -2 504 186 | -2 795 083 | -2 307 576 | -1 724 852 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 2 726 122 | 3 090 730 | 5 762 067 | 9 038 579 | 22 987 010 | 18 939 242 |
| Ontvangsten | 6 526 977 | 8 661 907 | 10 007 981 | 5 255 205 | 15 599 724 | 13 724 622 |
| Saldo | 3 800 855 | 5 571 177 | 4 245 914 | -3 783 374 | -7 387 287 | -5 214 620 |
| Financiering | ||||||
| Uitgaven | 283 921 | 285 118 | 301 398 | 332 586 | 338 167 | 344 930 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -283 921 | -285 118 | -301 398 | -332 586 | -338 167 | -344 930 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Openbaar domein | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 1 603 371 | 1 748 569 | 2 206 019 | 2 051 947 | 2 017 092 | 1 933 724 |
| Ontvangsten | 2 906 884 | 3 199 771 | 3 041 717 | 2 839 966 | 2 837 141 | 2 862 726 |
| Saldo | 1 303 513 | 1 451 202 | 835 698 | 788 019 | 820 049 | 929 002 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 4 769 570 | 3 427 367 | 4 806 266 | 13 337 992 | 16 386 415 | 9 743 377 |
| Ontvangsten | 2 806 196 | -26 113 | 895 215 | 802 271 | 3 225 084 | 428 363 |
| Saldo | -1 963 374 | -3 453 479 | -3 911 051 | -12 535 721 | -13 161 331 | -9 315 014 |
| Financiering | ||||||
| Uitgaven | 146 727 | 154 504 | 164 649 | 188 329 | 216 750 | 247 314 |
| Ontvangsten | 1 828 438 | 173 407 | 376 579 | 367 896 | 487 656 | 479 089 |
| Saldo | 1 681 711 | 18 903 | 211 929 | 179 567 | 270 906 | 231 775 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Jeugd en BKO | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 238 966 | 269 413 | 246 431 | 419 994 | 457 438 | 445 558 |
| Ontvangsten | 381 648 | 339 004 | 320 150 | 337 800 | 341 800 | 345 800 |
| Saldo | 142 682 | 69 591 | 73 719 | -82 194 | -115 638 | -99 758 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 24 081 | 136 249 | 85 614 | 409 902 | 445 479 | 42 438 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 75 000 | 75 000 | 183 000 | 0 |
| Saldo | -24 081 | -136 249 | -10 614 | -334 902 | -262 479 | -42 438 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Toerisme en Erfgoedwerking | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 283 176 | 505 168 | 613 385 | 521 559 | 599 403 | 643 182 |
| Ontvangsten | 102 174 | 228 600 | 326 986 | 310 900 | 310 900 | 318 180 |
| Saldo | -181 002 | -276 567 | -286 400 | -210 659 | -288 503 | -325 002 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 83 693 | 300 549 | 96 227 | 110 701 | 292 190 | 26 000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 25 000 | -12 500 | 21 500 | 0 |
| Saldo | -83 693 | -300 549 | -71 227 | -123 201 | -270 690 | -26 000 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Bib en Leescafé | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 157 167 | 166 993 | 160 394 | 171 093 | 224 478 | 213 878 |
| Ontvangsten | 46 293 | 43 499 | 36 048 | 33 080 | 32 000 | 32 000 |
| Saldo | -110 875 | -123 494 | -124 345 | -138 013 | -192 478 | -181 878 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 2 066 | 16 053 | 216 | 0 | 42 000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2 066 | -16 053 | -216 | 0 | -42 000 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 1 589 348 | 1 689 142 | 1 723 381 | 2 017 481 | 2 060 843 | 2 095 450 |
| Ontvangsten | 196 046 | 221 554 | 430 633 | 670 136 | 746 236 | 775 336 |
| Saldo | -1 393 301 | -1 467 588 | -1 292 748 | -1 347 345 | -1 314 607 | -1 320 114 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 958 290 | 1 810 884 | 3 421 251 | 1 533 580 | 8 334 602 | 3 245 800 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 130 403 | 200 000 | 0 |
| Saldo | -958 290 | -1 810 884 | -3 421 251 | -1 403 177 | -8 134 602 | -3 245 800 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Deeltijds Kunstonderwijs | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 5 595 538 | 5 742 740 | 7 809 977 | 8 363 928 | 8 311 945 | 8 386 961 |
| Ontvangsten | 5 439 037 | 5 603 396 | 7 738 634 | 8 055 835 | 8 143 804 | 8 222 792 |
| Saldo | -156 501 | -139 344 | -71 342 | -308 093 | -168 141 | -164 169 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 26 232 | 23 356 | 95 554 | 86 110 | 34 050 | 34 050 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -26 232 | -23 356 | -95 554 | -86 110 | -34 050 | -34 050 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Cultuur en evenementen | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 450 258 | 454 612 | 914 625 | 624 780 | 686 300 | 659 740 |
| Ontvangsten | 15 778 | 3 160 | 25 255 | 23 000 | 23 500 | 23 500 |
| Saldo | -434 480 | -451 452 | -889 370 | -601 780 | -662 800 | -636 240 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 82 894 | 45 609 | 29 762 | 50 370 | 182 938 | 38 250 |
| Ontvangsten | 6 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -76 794 | -45 609 | -29 762 | -50 370 | -182 938 | -38 250 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sociale dienstverlening | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 7 659 995 | 8 455 319 | 9 362 818 | 11 977 452 | 12 659 874 | 12 454 483 |
| Ontvangsten | 7 024 186 | 6 727 793 | 7 407 162 | 10 423 271 | 10 667 545 | 10 275 766 |
| Saldo | -635 809 | -1 727 526 | -1 955 656 | -1 554 181 | -1 992 330 | -2 178 717 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 102 579 | 1 109 | 6 728 | 0 | 50 000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -102 579 | -1 109 | -6 728 | 0 | -50 000 | 0 |
| Financiering | ||||||
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | -232 169 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -232 169 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Afvalbeleid | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 3 148 176 | 3 122 325 | 3 259 076 | 3 515 875 | 3 586 840 | 4 027 493 |
| Ontvangsten | 2 225 821 | 2 243 395 | 2 235 606 | 2 416 881 | 2 486 765 | 3 095 620 |
| Saldo | -922 356 | -878 929 | -1 023 470 | -1 098 994 | -1 100 075 | -931 873 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 0 | 729 | 6 679 | 124 281 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 208 035 | 274 365 | 200 000 | 200 000 |
| Saldo | 0 | -729 | 201 356 | 150 084 | 200 000 | 200 000 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Externe communicatie en participatie | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 179 860 | 181 290 | 214 941 | 213 520 | 227 500 | 227 500 |
| Ontvangsten | 7 069 | 3 821 | 14 220 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Saldo | -172 791 | -177 469 | -200 721 | -211 020 | -225 000 | -225 000 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 11 867 | 35 406 | 1 513 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -11 867 | -35 406 | -1 513 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Klantgerichte dienstverlening | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 2 313 | 4 843 | 1 276 | 30 000 | 9 600 | 9 600 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2 313 | -4 843 | -1 276 | -30 000 | -9 600 | -9 600 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Personeel | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 35 689 518 | 36 516 079 | 40 258 451 | 44 502 708 | 48 056 913 | 49 333 357 |
| Ontvangsten | 2 386 510 | 2 638 735 | 3 304 385 | 3 966 739 | 3 966 739 | 3 966 739 |
| Saldo | -33 303 008 | -33 877 344 | -36 954 066 | -40 535 969 | -44 090 174 | -45 366 618 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Strategie & IT | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 908 543 | 898 396 | 1 001 985 | 1 244 984 | 1 245 055 | 1 159 980 |
| Ontvangsten | 22 061 | 25 740 | 21 901 | 32 000 | 32 000 | 32 000 |
| Saldo | -886 481 | -872 656 | -980 084 | -1 212 984 | -1 213 055 | -1 127 980 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 178 537 | 123 927 | 87 014 | 624 085 | 249 275 | 233 595 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -178 537 | -123 927 | -87 014 | -624 085 | -249 275 | -233 595 |
| Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 14 611 466 | 17 162 311 | 16 501 210 | 18 879 501 | 19 409 315 | 20 710 654 |
| Ontvangsten | 59 938 284 | 64 501 951 | 64 881 569 | 77 483 910 | 76 645 912 | 80 090 868 |
| Saldo | 45 326 818 | 47 339 640 | 48 380 359 | 58 604 408 | 57 236 597 | 59 380 214 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 841 717 | 996 033 | 902 811 | 1 813 427 | 3 353 520 | 1 125 471 |
| Ontvangsten | 1 014 126 | 986 613 | 979 943 | 1 547 107 | 1 734 943 | 1 172 943 |
| Saldo | 172 408 | -9 421 | 77 132 | -266 320 | -1 618 577 | 47 472 |
| Financiering | ||||||
| Uitgaven | 4 217 186 | 4 381 239 | 4 419 785 | 15 061 991 | 5 736 411 | 7 705 732 |
| Ontvangsten | 5 599 597 | 132 432 | 9 750 | 19 009 750 | 32 509 938 | 19 510 500 |
| Saldo | 1 382 411 | -4 248 807 | -4 410 035 | 3 947 759 | 26 773 527 | 11 804 768 |
| Totalen | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 75 255 984 | 80 725 592 | 89 365 930 | 100 244 803 | 104 919 230 | 107 026 068 |
| Ontvangsten | 83 094 954 | 88 525 345 | 92 599 231 | 109 699 778 | 109 389 802 | 113 126 166 |
| Saldo | 7 838 970 | 7 799 754 | 3 233 300 | 9 454 975 | 4 470 572 | 6 100 098 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 10 968 867 | 10 085 608 | 15 524 956 | 27 629 644 | 52 837 161 | 33 471 598 |
| Ontvangsten | 10 353 399 | 9 622 407 | 12 191 174 | 8 155 851 | 21 542 101 | 15 725 928 |
| Saldo | -615 468 | -463 201 | -3 333 782 | -19 473 793 | -31 295 060 | -17 745 670 |
| Financiering | ||||||
| Uitgaven | 4 647 834 | 4 820 861 | 4 885 832 | 15 582 906 | 6 291 328 | 8 297 976 |
| Ontvangsten | 7 428 035 | 305 839 | 154 159 | 19 377 646 | 32 997 594 | 19 989 589 |
| Saldo | 2 780 201 | -4 515 022 | -4 731 673 | 3 794 740 | 26 706 266 | 11 691 613 |