Financieel doelstellingenplan (M1)
Financieel doelstellingenplan (M1)
Terug naar navigatie - Financieel doelstellingenplan (M1) - Financieel doelstellingenplan (M1)
Omschrijving
Het financiële doelstellingenplan toont vanuit de beleidsmatige invalshoek de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de beleidsdoelstellingen. In tegenstelling tot vroeger moet dat schema voortaan de geraamde ontvangsten en uitgaven voor elke beleidsdoelstelling individueel weergeven, ongeacht of het een beleidsdoelstelling is die prioritaire acties of actieplannen bevat of niet. Het moet de raadsleden een volledig overzicht bieden van de beleidsdoelstellingen en de middelen die het bestuur voor elke doelstelling uittrekt.
Het schema toont per rubriek telkens alleen de totale uitgaven en ontvangsten, en niet langer de uitgesplitste cijfers volgens de indeling in exploitatie, investeringen en financiering.
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Gepaste en optimale dienstverlening |
||||||
Uitgaven |
1.497.942 |
1.507.752 |
1.558.949 |
1.382.187 |
1.384.774 |
1.394.562 |
Ontvangsten |
360.000 |
363.400 |
366.868 |
370.405 |
374.013 |
377.694 |
Doordacht beheer van de financiële middelen |
||||||
Uitgaven |
20.125.695 |
17.664.549 |
23.865.087 |
31.092.159 |
42.548.652 |
44.555.246 |
Ontvangsten |
78.228.435 |
85.641.221 |
86.580.375 |
89.512.330 |
90.865.116 |
93.949.538 |
Duidelijke en inclusieve communicatie |
||||||
Uitgaven |
161.000 |
164.460 |
179.940 |
171.550 |
175.160 |
179.020 |
Ontvangsten |
2.500 |
2.550 |
2.600 |
2.650 |
2.700 |
2.760 |
ICT en informatiebeheer |
||||||
Uitgaven |
1.852.245 |
1.904.790 |
2.104.046 |
1.978.367 |
1.998.748 |
2.054.911 |
Ontvangsten |
22.500 |
22.950 |
23.409 |
23.878 |
24.355 |
24.842 |
Ontwikkeling van medewerkers |
||||||
Uitgaven |
396.330 |
396.097 |
399.939 |
407.937 |
416.096 |
424.418 |
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Werving, verloning en verbinding |
||||||
Uitgaven |
49.992.333 |
50.179.534 |
50.936.857 |
51.821.645 |
52.753.665 |
54.011.720 |
Ontvangsten |
2.354.000 |
2.371.080 |
2.388.502 |
2.406.272 |
2.424.397 |
2.442.885 |
Veilige en gezonde werkomgeving |
||||||
Uitgaven |
159.620 |
162.772 |
165.987 |
184.268 |
187.912 |
191.632 |
Ontvangsten |
1.725 |
1.760 |
1.795 |
1.831 |
1.867 |
1.905 |
Efficiënte inzet facilitaire middelen |
||||||
Uitgaven |
2.840.400 |
3.136.475 |
2.721.209 |
2.816.456 |
2.518.840 |
2.658.048 |
Ontvangsten |
1.800 |
1.800 |
1.800 |
1.800 |
1.800 |
1.800 |
Sociale cohesie versterken door participatie |
||||||
Uitgaven |
73.000 |
76.070 |
77.151 |
78.244 |
79.349 |
80.466 |
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Toegankelijk vrijetijdsaanbod |
||||||
Uitgaven |
2.669.113 |
2.472.656 |
2.547.113 |
2.690.489 |
2.763.303 |
2.662.073 |
Ontvangsten |
238.300 |
242.746 |
247.281 |
251.907 |
256.625 |
261.437 |
Beleving in de stad voor jongeren en kinderen |
||||||
Uitgaven |
610.500 |
663.930 |
440.949 |
528.108 |
465.410 |
542.858 |
Ontvangsten |
1.723.054 |
1.332.202 |
1.340.638 |
1.349.242 |
1.358.018 |
1.366.970 |
Aantrekkelijke toeristische belevingsplek en erfgoed |
||||||
Uitgaven |
662.500 |
793.350 |
1.871.047 |
1.679.598 |
904.359 |
716.537 |
Ontvangsten |
437.000 |
448.700 |
457.574 |
466.625 |
475.858 |
485.275 |
Ondersteunen stakeholders bij beleving in de stad |
||||||
Uitgaven |
791.380 |
1.290.540 |
952.983 |
925.923 |
957.393 |
887.666 |
Ontvangsten |
53.000 |
53.260 |
53.525 |
53.796 |
54.072 |
54.353 |
Beheer stedelijke vrijetijdsinfrastructuren |
||||||
Uitgaven |
1.835.500 |
394.780 |
379.177 |
406.690 |
406.325 |
377.081 |
Ontvangsten |
450.336 |
459.343 |
468.530 |
477.900 |
487.458 |
497.207 |
Ondersteunend beleid Academies |
||||||
Uitgaven |
10.360.129 |
10.567.331 |
10.778.678 |
10.994.252 |
11.214.137 |
11.438.419 |
Ontvangsten |
10.300.460 |
10.504.889 |
10.713.407 |
10.926.095 |
11.143.037 |
11.364.318 |
Bedrijvigheid en een gezond economisch klimaat |
||||||
Uitgaven |
402.640 |
337.340 |
339.134 |
272.065 |
349.011 |
282.099 |
Ontvangsten |
127.140 |
127.140 |
127.140 |
127.140 |
127.140 |
127.140 |
Sociaal en ondersteunend beleid |
||||||
Uitgaven |
15.000.107 |
15.492.131 |
16.050.262 |
16.359.269 |
16.922.772 |
17.293.320 |
Ontvangsten |
12.826.528 |
13.148.386 |
13.508.810 |
13.697.405 |
14.199.435 |
14.491.439 |
Zorgbeleid en residentiële zorg |
||||||
Uitgaven |
2.071.353 |
2.758.954 |
2.912.310 |
2.019.801 |
2.141.296 |
2.112.071 |
Ontvangsten |
12.969.305 |
13.228.685 |
13.493.259 |
13.763.122 |
14.038.384 |
14.319.151 |
Veilige, goed bereikbare en propere stad |
||||||
Uitgaven |
5.573.849 |
5.558.697 |
5.670.307 |
5.757.926 |
5.879.800 |
6.021.722 |
Ontvangsten |
7.556.501 |
7.739.859 |
7.914.374 |
8.084.272 |
8.251.115 |
8.446.413 |
Sterk ruimtelijk beleid |
||||||
Uitgaven |
283.700 |
260.000 |
161.600 |
113.232 |
114.897 |
136.595 |
Ontvangsten |
227.000 |
180.100 |
183.262 |
186.487 |
539.777 |
543.133 |
Aangenaam, goed onderhouden toekomstgericht openbaar domein |
||||||
Uitgaven |
9.976.341 |
15.574.763 |
13.333.538 |
10.425.275 |
8.089.698 |
6.748.831 |
Ontvangsten |
5.287.745 |
5.969.304 |
6.082.440 |
5.154.896 |
4.179.245 |
4.247.478 |
Kostenefficiënt en toekomstbestendig patrimonium |
||||||
Uitgaven |
16.940.703 |
17.026.380 |
12.934.700 |
11.460.554 |
4.720.140 |
4.727.423 |
Ontvangsten |
6.765.160 |
6.592.402 |
6.438.820 |
6.740.006 |
8.185.791 |
6.473.746 |
Totalen |
||||||
Uitgaven |
144.276.380 |
148.383.352 |
150.380.962 |
153.565.996 |
156.991.739 |
159.496.717 |
Ontvangsten |
139.932.489 |
148.431.778 |
150.394.407 |
153.598.059 |
156.990.202 |
159.479.483 |