Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)
Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)
Terug naar navigatie - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2) - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)
Omschrijving
EXPLOITATIE |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
I.Totaal exploitatie-uitgaven |
116.212.816 |
118.970.948 |
120.477.724 |
122.943.443 |
126.016.320 |
128.102.740 |
A. Operationele uitgaven |
112.653.916 |
115.228.920 |
116.476.884 |
118.718.167 |
121.332.567 |
123.482.258 |
1. Goederen en diensten |
21.972.871 |
22.348.559 |
22.935.169 |
23.351.067 |
24.051.603 |
24.060.673 |
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen |
61.077.610 |
61.463.575 |
62.612.100 |
63.703.682 |
65.035.090 |
66.508.399 |
a. Politiek personeel |
977.536 |
997.087 |
1.017.028 |
1.037.368 |
1.058.117 |
1.079.280 |
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel |
13.901.873 |
14.081.590 |
14.473.936 |
14.791.377 |
15.048.642 |
15.573.261 |
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel |
35.436.714 |
35.410.222 |
35.929.005 |
36.461.004 |
37.288.160 |
37.984.923 |
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden |
9.916.233 |
10.114.558 |
10.316.849 |
10.523.186 |
10.733.650 |
10.948.322 |
f. Andere personeelskosten |
780.290 |
793.856 |
807.693 |
821.806 |
836.203 |
850.887 |
g. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen |
64.964 |
66.263 |
67.589 |
68.940 |
70.319 |
71.726 |
3. Individuele hulpverlening door het OCMW |
10.964.946 |
11.363.160 |
11.693.792 |
11.996.322 |
12.326.502 |
12.661.056 |
4. Toegestane werkingssubsidies |
18.351.489 |
18.760.885 |
18.937.229 |
19.362.529 |
19.608.714 |
19.935.260 |
- aan de districten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) |
237.000 |
241.740 |
246.575 |
251.506 |
256.536 |
261.667 |
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- aan welzijnsverenigingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- aan de politiezone |
10.857.000 |
11.298.540 |
11.524.511 |
11.755.001 |
11.990.101 |
12.229.903 |
- aan de hulpverleningszone |
2.340.683 |
2.340.683 |
2.340.683 |
2.340.683 |
2.340.683 |
2.340.683 |
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) |
55.729 |
56.844 |
57.981 |
59.140 |
60.323 |
61.530 |
- aan besturen van de eredienst |
81.850 |
108.415 |
110.717 |
115.116 |
118.619 |
122.227 |
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- aan andere begunstigden |
4.779.227 |
4.714.663 |
4.656.762 |
4.841.083 |
4.842.452 |
4.919.250 |
5. Andere operationele uitgaven |
287.000 |
1.292.740 |
298.595 |
304.567 |
310.658 |
316.871 |
B. Financiële uitgaven |
3.558.900 |
3.742.028 |
4.000.840 |
4.225.275 |
4.683.753 |
4.620.481 |
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden |
3.528.900 |
3.711.428 |
3.969.628 |
4.193.439 |
4.651.280 |
4.587.359 |
- aan financiële instellingen |
3.462.042 |
3.629.522 |
3.875.402 |
4.093.677 |
4.551.518 |
4.487.597 |
- aan andere entiteiten |
66.858 |
81.906 |
94.226 |
99.762 |
99.762 |
99.762 |
2. Andere financiële uitgaven |
30.000 |
30.600 |
31.212 |
31.836 |
32.473 |
33.122 |
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
EXPLOITATIE |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
II.Totaal exploitatieontvangsten |
123.704.251 |
124.533.333 |
127.829.148 |
130.880.279 |
134.682.770 |
137.899.877 |
A. Operationele ontvangsten |
122.803.160 |
123.632.041 |
126.927.653 |
129.932.818 |
133.439.098 |
136.876.861 |
1. Ontvangsten uit de werking |
22.402.314 |
22.796.028 |
23.199.392 |
23.606.071 |
24.375.003 |
24.797.568 |
a. Ontvangsten uit retributies |
3.440.890 |
3.507.072 |
3.572.266 |
3.638.809 |
3.706.728 |
3.776.053 |
b. Andere ontvangsten uit de werking |
18.961.424 |
19.288.956 |
19.627.126 |
19.967.262 |
20.668.275 |
21.021.514 |
2. Fiscale ontvangsten en boetes |
51.563.545 |
51.508.854 |
53.090.505 |
54.579.625 |
55.853.616 |
57.499.669 |
a. Aanvullende belastingen |
42.186.451 |
41.910.492 |
43.279.112 |
44.689.484 |
45.747.376 |
47.160.884 |
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing |
23.025.400 |
23.881.707 |
24.717.697 |
25.576.263 |
26.471.055 |
27.390.475 |
- Aanvullende belasting op de personenbelasting |
18.185.425 |
17.026.759 |
17.537.760 |
18.072.707 |
18.218.709 |
18.700.457 |
- Andere aanvullende belastingen |
975.626 |
1.002.026 |
1.023.654 |
1.040.515 |
1.057.612 |
1.069.952 |
b. Andere belastingen |
6.140.594 |
6.297.131 |
6.444.139 |
6.455.542 |
6.602.947 |
6.765.427 |
c. Boetes |
3.236.500 |
3.301.230 |
3.367.255 |
3.434.600 |
3.503.292 |
3.573.358 |
3. Werkingssubsidies |
47.089.423 |
47.515.940 |
48.765.500 |
49.811.705 |
51.221.038 |
52.529.134 |
a. Algemene werkingssubsidies |
22.043.375 |
22.366.921 |
23.078.918 |
23.754.611 |
24.483.913 |
25.317.473 |
- Gemeentefonds |
15.415.585 |
15.720.235 |
16.269.159 |
16.836.706 |
17.424.065 |
18.034.152 |
- Andere algemene werkingssubsidies |
6.627.790 |
6.646.686 |
6.809.759 |
6.917.905 |
7.059.848 |
7.283.321 |
- van de federale overheid |
199.925 |
200.225 |
200.531 |
200.843 |
201.161 |
201.486 |
- van de Vlaamse overheid |
6.427.865 |
6.446.461 |
6.609.228 |
6.717.062 |
6.858.687 |
7.081.835 |
- van de provincie |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- van de gemeente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- van het OCMW |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- van andere entiteiten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
b. Specifieke werkingssubsidies |
25.046.048 |
25.149.019 |
25.686.582 |
26.057.094 |
26.737.126 |
27.211.660 |
- van de federale overheid |
10.892.194 |
11.163.942 |
11.542.566 |
11.720.411 |
12.112.630 |
12.317.155 |
- van de Vlaamse overheid |
14.153.854 |
13.985.077 |
14.144.016 |
14.336.683 |
14.624.496 |
14.894.505 |
- van de provincie |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- van de gemeente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- van het OCMW |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- van andere entiteiten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. Recuperatie individuele hulpverlening |
818.895 |
861.670 |
907.610 |
957.715 |
1.011.982 |
1.070.847 |
5. Andere operationele ontvangsten |
928.982 |
949.549 |
964.645 |
977.702 |
977.459 |
979.644 |
B. Financiële ontvangsten |
901.092 |
901.292 |
901.496 |
947.461 |
1.243.672 |
1.023.015 |
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
INVESTERINGEN |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
I. Totaal investeringsuitgaven |
20.271.405 |
20.271.405 |
20.271.405 |
20.271.405 |
20.271.405 |
20.271.405 |
A. Investeringen in financiële vaste activa |
116.945 |
119.284 |
121.670 |
124.103 |
126.585 |
129.117 |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen |
116.945 |
119.284 |
121.670 |
124.103 |
126.585 |
129.117 |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. Andere financiële vaste activa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Investeringen in materiële vaste activa |
19.181.244 |
21.465.625 |
17.553.126 |
12.786.565 |
6.328.199 |
5.359.572 |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa |
18.982.717 |
21.263.127 |
17.346.578 |
12.575.887 |
6.113.307 |
5.140.382 |
a. Terreinen en gebouwen |
13.427.161 |
13.718.571 |
10.415.179 |
7.867.855 |
1.187.731 |
1.056.021 |
b. Wegen en andere infrastructuur |
2.672.732 |
3.966.007 |
3.551.897 |
3.278.254 |
3.533.934 |
2.569.768 |
c. Roerende goederen |
2.032.503 |
2.820.553 |
2.652.271 |
1.320.552 |
1.282.839 |
1.099.375 |
d. Leasing en soortgelijke rechten |
805.321 |
685.696 |
681.625 |
63.308 |
62.567 |
368.657 |
e. Erfgoed |
45.000 |
72.300 |
45.606 |
45.918 |
46.236 |
46.561 |
2. Andere materiële vaste activa |
198.527 |
202.498 |
206.547 |
210.678 |
214.892 |
219.190 |
a. Onroerende goederen |
198.527 |
202.498 |
206.547 |
210.678 |
214.892 |
219.190 |
b. Roerende goederen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C. Investeringen in immateriële vaste activa |
-5.243.438 |
-10.979.588 |
-5.107.224 |
1.139.898 |
11.060.016 |
12.701.582 |
D. Toegestane investeringssubsidies |
6.216.654 |
9.666.084 |
7.703.834 |
6.220.839 |
2.756.604 |
2.081.135 |
- aan de districten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) |
0 |
0 |
1.000.000 |
1.000.000 |
0 |
0 |
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- aan welzijnsverenigingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- aan de politiezone |
625.000 |
637.500 |
650.250 |
663.255 |
676.520 |
690.051 |
- aan de hulpverleningszone |
42.584 |
42.584 |
42.584 |
42.584 |
42.584 |
42.584 |
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) |
3.159.000 |
8.439.000 |
6.011.000 |
4.515.000 |
2.037.500 |
1.348.500 |
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen |
15.000 |
147.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- aan besturen van de eredienst |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- aan andere begunstigden |
2.375.070 |
400.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
INVESTERINGEN |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
II. Totaal investeringsontvangsten |
7.032.029 |
7.394.356 |
7.265.241 |
7.136.080 |
7.526.473 |
5.492.370 |
A. Verkoop van financiële vaste activa |
107.163 |
107.163 |
107.163 |
107.163 |
107.163 |
107.163 |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |
107.163 |
107.163 |
107.163 |
107.163 |
107.163 |
107.163 |
3. Verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. Andere financiële vaste activa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Verkoop van materiële vaste activa |
4.137.500 |
4.140.250 |
4.143.055 |
4.116.732 |
4.119.067 |
4.121.448 |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa |
637.500 |
640.250 |
643.055 |
616.732 |
619.067 |
621.448 |
a. Terreinen en gebouwen |
637.500 |
640.250 |
643.055 |
616.732 |
619.067 |
621.448 |
b. Wegen en andere infrastructuur |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
c. Roerende goederen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
d. Leasing en soortgelijke rechten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
e. Erfgoed |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Andere materiële vaste activa |
3.500.000 |
3.500.000 |
3.500.000 |
3.500.000 |
3.500.000 |
3.500.000 |
a. Onroerende goederen |
3.500.000 |
3.500.000 |
3.500.000 |
3.500.000 |
3.500.000 |
3.500.000 |
b. Roerende goederen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C. Verkoop van immateriële vaste activa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D. Investeringssubsidies en -schenkingen |
2.787.366 |
3.146.943 |
3.015.023 |
2.912.185 |
3.300.243 |
1.263.759 |
- van de federale overheid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- van de Vlaamse overheid |
2.787.366 |
3.146.943 |
3.015.023 |
2.912.185 |
3.300.243 |
1.263.759 |
- van de provincie |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- van de gemeente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- van het OCMW |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- van andere entiteiten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANCIERING |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
I. Totaal financieringsuitgaven |
7.792.159 |
9.140.999 |
9.631.832 |
10.351.148 |
10.704.014 |
11.122.572 |
A. Vereffening van financiële schulden |
7.441.460 |
8.783.286 |
9.266.965 |
9.978.983 |
10.324.406 |
10.735.372 |
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings |
7.441.460 |
8.783.286 |
9.266.965 |
9.978.983 |
10.324.406 |
10.735.372 |
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Vereffening van niet-financiële schulden |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel |
350.699 |
357.713 |
364.867 |
372.165 |
379.608 |
387.200 |
1. Toegestane leningen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- aan welzijnsverenigingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- aan de politiezone |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- aan de hulpverleningzone |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- aan besturen van de eredienst |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- aan andere begunstigden |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Toegestaan betalingsuitstel |
350.699 |
357.713 |
364.867 |
372.165 |
379.608 |
387.200 |
D. Vooruitbetalingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
E. Kapitaalsverminderingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANCIERING |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
II. Totaal financieringsontvangsten |
9.196.209 |
16.504.089 |
15.300.018 |
15.581.701 |
14.780.960 |
16.087.237 |
A. Aangaan van financiële schulden |
9.185.521 |
16.385.696 |
15.181.625 |
15.463.308 |
14.662.567 |
15.968.657 |
1. opname van leningen en leasings bij financiële instellingen |
8.500.000 |
15.700.000 |
14.500.000 |
15.400.000 |
14.600.000 |
15.600.000 |
2. opname van leningen en leasings bij andere entiteiten |
685.521 |
685.696 |
681.625 |
63.308 |
62.567 |
368.657 |
B. Aangaan van niet-financiële schulden |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel |
10.688 |
118.393 |
118.393 |
118.393 |
118.393 |
118.580 |
1. Terugvordering van toegestane leningen |
10.688 |
118.393 |
118.393 |
118.393 |
118.393 |
118.580 |
a. Periodieke terugvorderingen |
10.688 |
118.393 |
118.393 |
118.393 |
118.393 |
118.580 |
b. Niet-periodieke terugvorderingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Vereffening van betalingsuitstel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D. Vereffening van vooruitbetalingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
E. Kapitaalsvermeerderingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
I. Exploitatiesaldo |
7.491.436 |
5.562.385 |
7.351.424 |
7.936.836 |
8.666.450 |
9.797.137 |
II. Investeringssaldo |
-13.239.376 |
-12.877.049 |
-13.006.164 |
-13.135.325 |
-12.744.932 |
-14.779.035 |
III. Saldo van exploitatie en investeringen |
-5.747.940 |
-7.314.664 |
-5.654.740 |
-5.198.489 |
-4.078.482 |
-4.981.899 |
IV. Financieringssaldo |
1.404.050 |
7.363.090 |
5.668.186 |
5.230.553 |
4.076.946 |
4.964.665 |
V. Budgettair resultaat van het boekjaar |
-4.343.890 |
48.426 |
13.446 |
32.064 |
-1.537 |
-17.233 |