Omschrijving
| EXPLOITATIE | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I.Totaal exploitatie-uitgaven | 116.212.816 | 118.970.948 | 120.477.724 | 122.943.443 | 126.016.320 | 128.102.740 |
| A. Operationele uitgaven | 112.653.916 | 115.228.920 | 116.476.884 | 118.718.167 | 121.332.567 | 123.482.258 |
| 1. Goederen en diensten | 21.972.871 | 22.348.559 | 22.935.169 | 23.351.067 | 24.051.603 | 24.060.673 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 61.077.610 | 61.463.575 | 62.612.100 | 63.703.682 | 65.035.090 | 66.508.399 |
| a. Politiek personeel | 977.536 | 997.087 | 1.017.028 | 1.037.368 | 1.058.117 | 1.079.280 |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 13.901.873 | 14.081.590 | 14.473.936 | 14.791.377 | 15.048.642 | 15.573.261 |
| c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 35.436.714 | 35.410.222 | 35.929.005 | 36.461.004 | 37.288.160 | 37.984.923 |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | 9.916.233 | 10.114.558 | 10.316.849 | 10.523.186 | 10.733.650 | 10.948.322 |
| f. Andere personeelskosten | 780.290 | 793.856 | 807.693 | 821.806 | 836.203 | 850.887 |
| g. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen | 64.964 | 66.263 | 67.589 | 68.940 | 70.319 | 71.726 |
| 3. Individuele hulpverlening door het OCMW | 10.964.946 | 11.363.160 | 11.693.792 | 11.996.322 | 12.326.502 | 12.661.056 |
| 4. Toegestane werkingssubsidies | 18.351.489 | 18.760.885 | 18.937.229 | 19.362.529 | 19.608.714 | 19.935.260 |
| - aan de districten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) | 237.000 | 241.740 | 246.575 | 251.506 | 256.536 | 261.667 |
| - aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan welzijnsverenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de politiezone | 10.857.000 | 11.298.540 | 11.524.511 | 11.755.001 | 11.990.101 | 12.229.903 |
| - aan de hulpverleningszone | 2.340.683 | 2.340.683 | 2.340.683 | 2.340.683 | 2.340.683 | 2.340.683 |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 55.729 | 56.844 | 57.981 | 59.140 | 60.323 | 61.530 |
| - aan besturen van de eredienst | 81.850 | 108.415 | 110.717 | 115.116 | 118.619 | 122.227 |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere begunstigden | 4.779.227 | 4.714.663 | 4.656.762 | 4.841.083 | 4.842.452 | 4.919.250 |
| 5. Andere operationele uitgaven | 287.000 | 1.292.740 | 298.595 | 304.567 | 310.658 | 316.871 |
| B. Financiële uitgaven | 3.558.900 | 3.742.028 | 4.000.840 | 4.225.275 | 4.683.753 | 4.620.481 |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 3.528.900 | 3.711.428 | 3.969.628 | 4.193.439 | 4.651.280 | 4.587.359 |
| - aan financiële instellingen | 3.462.042 | 3.629.522 | 3.875.402 | 4.093.677 | 4.551.518 | 4.487.597 |
| - aan andere entiteiten | 66.858 | 81.906 | 94.226 | 99.762 | 99.762 | 99.762 |
| 2. Andere financiële uitgaven | 30.000 | 30.600 | 31.212 | 31.836 | 32.473 | 33.122 |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EXPLOITATIE | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| II.Totaal exploitatieontvangsten | 123.704.251 | 124.533.333 | 127.829.148 | 130.880.279 | 134.682.770 | 137.899.877 |
| A. Operationele ontvangsten | 122.803.160 | 123.632.041 | 126.927.653 | 129.932.818 | 133.439.098 | 136.876.861 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 22.402.314 | 22.796.028 | 23.199.392 | 23.606.071 | 24.375.003 | 24.797.568 |
| a. Ontvangsten uit retributies | 3.440.890 | 3.507.072 | 3.572.266 | 3.638.809 | 3.706.728 | 3.776.053 |
| b. Andere ontvangsten uit de werking | 18.961.424 | 19.288.956 | 19.627.126 | 19.967.262 | 20.668.275 | 21.021.514 |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 51.563.545 | 51.508.854 | 53.090.505 | 54.579.625 | 55.853.616 | 57.499.669 |
| a. Aanvullende belastingen | 42.186.451 | 41.910.492 | 43.279.112 | 44.689.484 | 45.747.376 | 47.160.884 |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 23.025.400 | 23.881.707 | 24.717.697 | 25.576.263 | 26.471.055 | 27.390.475 |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | 18.185.425 | 17.026.759 | 17.537.760 | 18.072.707 | 18.218.709 | 18.700.457 |
| - Andere aanvullende belastingen | 975.626 | 1.002.026 | 1.023.654 | 1.040.515 | 1.057.612 | 1.069.952 |
| b. Andere belastingen | 6.140.594 | 6.297.131 | 6.444.139 | 6.455.542 | 6.602.947 | 6.765.427 |
| c. Boetes | 3.236.500 | 3.301.230 | 3.367.255 | 3.434.600 | 3.503.292 | 3.573.358 |
| 3. Werkingssubsidies | 47.089.423 | 47.515.940 | 48.765.500 | 49.811.705 | 51.221.038 | 52.529.134 |
| a. Algemene werkingssubsidies | 22.043.375 | 22.366.921 | 23.078.918 | 23.754.611 | 24.483.913 | 25.317.473 |
| - Gemeentefonds | 15.415.585 | 15.720.235 | 16.269.159 | 16.836.706 | 17.424.065 | 18.034.152 |
| - Andere algemene werkingssubsidies | 6.627.790 | 6.646.686 | 6.809.759 | 6.917.905 | 7.059.848 | 7.283.321 |
| - van de federale overheid | 199.925 | 200.225 | 200.531 | 200.843 | 201.161 | 201.486 |
| - van de Vlaamse overheid | 6.427.865 | 6.446.461 | 6.609.228 | 6.717.062 | 6.858.687 | 7.081.835 |
| - van de provincie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de gemeente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van het OCMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van andere entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Specifieke werkingssubsidies | 25.046.048 | 25.149.019 | 25.686.582 | 26.057.094 | 26.737.126 | 27.211.660 |
| - van de federale overheid | 10.892.194 | 11.163.942 | 11.542.566 | 11.720.411 | 12.112.630 | 12.317.155 |
| - van de Vlaamse overheid | 14.153.854 | 13.985.077 | 14.144.016 | 14.336.683 | 14.624.496 | 14.894.505 |
| - van de provincie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de gemeente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van het OCMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van andere entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 818.895 | 861.670 | 907.610 | 957.715 | 1.011.982 | 1.070.847 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 928.982 | 949.549 | 964.645 | 977.702 | 977.459 | 979.644 |
| B. Financiële ontvangsten | 901.092 | 901.292 | 901.496 | 947.461 | 1.243.672 | 1.023.015 |
| C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INVESTERINGEN | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| I. Totaal investeringsuitgaven | 20.271.405 | 20.271.405 | 20.271.405 | 20.271.405 | 20.271.405 | 20.271.405 |
| A. Investeringen in financiële vaste activa | 116.945 | 119.284 | 121.670 | 124.103 | 126.585 | 129.117 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 116.945 | 119.284 | 121.670 | 124.103 | 126.585 | 129.117 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeringen in materiële vaste activa | 19.181.244 | 21.465.625 | 17.553.126 | 12.786.565 | 6.328.199 | 5.359.572 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 18.982.717 | 21.263.127 | 17.346.578 | 12.575.887 | 6.113.307 | 5.140.382 |
| a. Terreinen en gebouwen | 13.427.161 | 13.718.571 | 10.415.179 | 7.867.855 | 1.187.731 | 1.056.021 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 2.672.732 | 3.966.007 | 3.551.897 | 3.278.254 | 3.533.934 | 2.569.768 |
| c. Roerende goederen | 2.032.503 | 2.820.553 | 2.652.271 | 1.320.552 | 1.282.839 | 1.099.375 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 805.321 | 685.696 | 681.625 | 63.308 | 62.567 | 368.657 |
| e. Erfgoed | 45.000 | 72.300 | 45.606 | 45.918 | 46.236 | 46.561 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 198.527 | 202.498 | 206.547 | 210.678 | 214.892 | 219.190 |
| a. Onroerende goederen | 198.527 | 202.498 | 206.547 | 210.678 | 214.892 | 219.190 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investeringen in immateriële vaste activa | -5.243.438 | -10.979.588 | -5.107.224 | 1.139.898 | 11.060.016 | 12.701.582 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 6.216.654 | 9.666.084 | 7.703.834 | 6.220.839 | 2.756.604 | 2.081.135 |
| - aan de districten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| - aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan welzijnsverenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de politiezone | 625.000 | 637.500 | 650.250 | 663.255 | 676.520 | 690.051 |
| - aan de hulpverleningszone | 42.584 | 42.584 | 42.584 | 42.584 | 42.584 | 42.584 |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 3.159.000 | 8.439.000 | 6.011.000 | 4.515.000 | 2.037.500 | 1.348.500 |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 15.000 | 147.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan besturen van de eredienst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere begunstigden | 2.375.070 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INVESTERINGEN | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| II. Totaal investeringsontvangsten | 7.032.029 | 7.394.356 | 7.265.241 | 7.136.080 | 7.526.473 | 5.492.370 |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 107.163 | 107.163 | 107.163 | 107.163 | 107.163 | 107.163 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 107.163 | 107.163 | 107.163 | 107.163 | 107.163 | 107.163 |
| 3. Verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 4.137.500 | 4.140.250 | 4.143.055 | 4.116.732 | 4.119.067 | 4.121.448 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 637.500 | 640.250 | 643.055 | 616.732 | 619.067 | 621.448 |
| a. Terreinen en gebouwen | 637.500 | 640.250 | 643.055 | 616.732 | 619.067 | 621.448 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| a. Onroerende goederen | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 2.787.366 | 3.146.943 | 3.015.023 | 2.912.185 | 3.300.243 | 1.263.759 |
| - van de federale overheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de Vlaamse overheid | 2.787.366 | 3.146.943 | 3.015.023 | 2.912.185 | 3.300.243 | 1.263.759 |
| - van de provincie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de gemeente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van het OCMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van andere entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANCIERING | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| I. Totaal financieringsuitgaven | 7.792.159 | 9.140.999 | 9.631.832 | 10.351.148 | 10.704.014 | 11.122.572 |
| A. Vereffening van financiële schulden | 7.441.460 | 8.783.286 | 9.266.965 | 9.978.983 | 10.324.406 | 10.735.372 |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings | 7.441.460 | 8.783.286 | 9.266.965 | 9.978.983 | 10.324.406 | 10.735.372 |
| 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Vereffening van niet-financiële schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Toegestane leningen en betalingsuitstel | 350.699 | 357.713 | 364.867 | 372.165 | 379.608 | 387.200 |
| 1. Toegestane leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan welzijnsverenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de politiezone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan de hulpverleningzone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan besturen van de eredienst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere begunstigden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Toegestaan betalingsuitstel | 350.699 | 357.713 | 364.867 | 372.165 | 379.608 | 387.200 |
| D. Vooruitbetalingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Kapitaalsverminderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANCIERING | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| II. Totaal financieringsontvangsten | 9.196.209 | 16.504.089 | 15.300.018 | 15.581.701 | 14.780.960 | 16.087.237 |
| A. Aangaan van financiële schulden | 9.185.521 | 16.385.696 | 15.181.625 | 15.463.308 | 14.662.567 | 15.968.657 |
| 1. opname van leningen en leasings bij financiële instellingen | 8.500.000 | 15.700.000 | 14.500.000 | 15.400.000 | 14.600.000 | 15.600.000 |
| 2. opname van leningen en leasings bij andere entiteiten | 685.521 | 685.696 | 681.625 | 63.308 | 62.567 | 368.657 |
| B. Aangaan van niet-financiële schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Toegestane leningen en betalingsuitstel | 10.688 | 118.393 | 118.393 | 118.393 | 118.393 | 118.580 |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen | 10.688 | 118.393 | 118.393 | 118.393 | 118.393 | 118.580 |
| a. Periodieke terugvorderingen | 10.688 | 118.393 | 118.393 | 118.393 | 118.393 | 118.580 |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Vereffening van betalingsuitstel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Vereffening van vooruitbetalingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Kapitaalsvermeerderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| I. Exploitatiesaldo | 7.491.436 | 5.562.385 | 7.351.424 | 7.936.836 | 8.666.450 | 9.797.137 |
| II. Investeringssaldo | -13.239.376 | -12.877.049 | -13.006.164 | -13.135.325 | -12.744.932 | -14.779.035 |
| III. Saldo van exploitatie en investeringen | -5.747.940 | -7.314.664 | -5.654.740 | -5.198.489 | -4.078.482 | -4.981.899 |
| IV. Financieringssaldo | 1.404.050 | 7.363.090 | 5.668.186 | 5.230.553 | 4.076.946 | 4.964.665 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | -4.343.890 | 48.426 | 13.446 | 32.064 | -1.537 | -17.233 |