Het overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar functionele aard wordt opgemaakt volgens het schema T1. Het bevat de samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en uitgaven, ingedeeld volgens de door de raad vastgestelde beleidsdomeinen en het verplichte beleidsdomein ‘algemene financiering’. Het bevat voor elk beleidsdomein per jaar van het meerjarenplan de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, voor de exploitatie, de investeringen en de financiering. Volgens de bepalingen van het decreet lokaal bestuur moet dit schema geen drie toekomstige boekjaren bevatten (dit is enkel van toepassing op de schema's M2, T2 en T4).
| Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algemeen bestuur | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | 27 703 976 | 30 753 278 | 32 009 971 | 35 111 900 | 35 829 400 | 37 064 794 | 37 659 290 |
| Ontvangsten | 3 421 671 | 7 078 958 | 4 456 491 | 3 690 159 | 4 462 598 | 3 833 697 | 3 833 697 |
| Saldo | -24 282 305 | -23 674 320 | -27 553 479 | -31 421 741 | -31 366 802 | -33 231 097 | -33 825 593 |
| Investeringen | |||||||
| Uitgaven | 1 454 240 | 1 628 421 | 1 627 523 | 2 381 047 | 2 342 536 | 3 450 713 | 1 778 249 |
| Ontvangsten | 18 557 | 436 934 | 0 | 478 493 | 447 105 | 148 023 | 43 000 |
| Saldo | -1 435 683 | -1 191 486 | -1 627 523 | -1 902 554 | -1 895 431 | -3 302 690 | -1 735 249 |
| Financiering | |||||||
| Uitgaven | 283 921 | 285 118 | 301 398 | 332 576 | 332 586 | 338 167 | 344 930 |
| Ontvangsten | 563 876 | 125 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 279 955 | -160 014 | -301 398 | -332 576 | -332 586 | -338 167 | -344 930 |
| ALGEMENE FINANCIERING | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | 2 530 117 | 2 566 934 | 2 754 721 | 2 939 011 | 2 958 328 | 4 281 146 | 5 135 033 |
| Ontvangsten | 48 189 892 | 49 338 176 | 51 106 718 | 60 909 421 | 60 580 477 | 61 143 349 | 64 309 817 |
| Saldo | 45 659 775 | 46 771 242 | 48 351 998 | 57 970 409 | 57 622 150 | 56 862 202 | 59 174 784 |
| Investeringen | |||||||
| Uitgaven | 1 113 373 | 638 368 | 410 358 | 844 120 | 870 160 | 2 007 321 | 325 000 |
| Ontvangsten | 2 954 449 | 3 139 016 | 4 031 322 | 1 211 650 | 1 199 022 | 14 556 611 | 12 263 000 |
| Saldo | 1 841 076 | 2 500 648 | 3 620 965 | 367 530 | 328 863 | 12 549 290 | 11 938 000 |
| Financiering | |||||||
| Uitgaven | 4 363 913 | 4 535 743 | 4 584 434 | 14 656 380 | 15 250 320 | 5 953 161 | 6 953 046 |
| Ontvangsten | 6 828 438 | 171 548 | 144 409 | 17 298 945 | 17 367 896 | 34 987 656 | 19 979 089 |
| Saldo | 2 464 525 | -4 364 196 | -4 440 025 | 2 642 565 | 2 117 576 | 29 034 495 | 13 026 043 |
| Infrastructuur | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | 7 988 287 | 8 021 347 | 8 812 857 | 8 572 897 | 9 422 645 | 9 513 210 | 9 915 777 |
| Ontvangsten | 5 231 922 | 5 778 970 | 5 647 219 | 5 465 460 | 5 810 725 | 5 887 564 | 6 411 135 |
| Saldo | -2 756 365 | -2 242 377 | -3 165 638 | -3 107 437 | -3 611 920 | -3 625 646 | -3 504 642 |
| Investeringen | |||||||
| Uitgaven | 6 888 422 | 5 333 005 | 9 437 790 | 16 009 575 | 16 084 663 | 38 326 013 | 27 794 204 |
| Ontvangsten | 6 394 350 | 5 066 514 | 7 079 909 | 4 145 747 | 4 186 351 | 6 043 546 | 2 082 761 |
| Saldo | -494 072 | -266 491 | -2 357 881 | -11 863 828 | -11 898 312 | -32 282 467 | -25 711 443 |
| Financiering | |||||||
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cultuur en Vrije Tijd | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | 13 148 465 | 13 608 830 | 16 486 624 | 17 474 725 | 17 462 473 | 17 829 111 | 18 037 626 |
| Ontvangsten | 6 268 558 | 6 439 380 | 8 946 084 | 9 520 458 | 9 522 799 | 9 690 288 | 9 809 656 |
| Saldo | -6 879 907 | -7 169 450 | -7 540 540 | -7 954 268 | -7 939 675 | -8 138 823 | -8 227 970 |
| Investeringen | |||||||
| Uitgaven | 1 177 256 | 2 332 699 | 3 728 625 | 1 412 749 | 1 405 885 | 10 116 037 | 3 386 538 |
| Ontvangsten | 6 100 | 0 | 100 000 | 224 022 | 194 891 | 402 511 | 0 |
| Saldo | -1 171 156 | -2 332 699 | -3 628 625 | -1 188 727 | -1 210 994 | -9 713 525 | -3 386 538 |
| Financiering | |||||||
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 35 721 | 9 187 | 9 750 | 9 750 | 9 750 | 9 938 | 10 500 |
| Saldo | 35 721 | 9 187 | 9 750 | 9 750 | 9 750 | 9 938 | 10 500 |
| Welzijn en Sociale Dienstverlening | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | 20 991 177 | 22 590 607 | 25 758 326 | 29 606 678 | 30 196 704 | 31 724 309 | 31 789 961 |
| Ontvangsten | 18 374 275 | 18 351 535 | 19 858 146 | 23 373 094 | 23 402 680 | 24 114 404 | 24 041 361 |
| Saldo | -2 616 901 | -4 239 072 | -5 900 180 | -6 233 584 | -6 794 024 | -7 609 905 | -7 748 600 |
| Investeringen | |||||||
| Uitgaven | 193 571 | 75 508 | 78 545 | 177 917 | 178 673 | 4 826 211 | 150 731 |
| Ontvangsten | 979 943 | 979 943 | 979 943 | 1 017 800 | 1 017 800 | 1 394 240 | 1 337 167 |
| Saldo | 786 372 | 904 435 | 901 398 | 839 883 | 839 128 | -3 431 971 | 1 186 436 |
| Financiering | |||||||
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wonen Leven en ondernemen | |||||||
| Exploitatie | |||||||
| Uitgaven | 2 893 962 | 3 184 597 | 3 543 432 | 4 181 614 | 4 375 254 | 4 506 660 | 4 488 381 |
| Ontvangsten | 1 608 637 | 1 538 327 | 2 584 572 | 6 249 285 | 5 920 500 | 4 720 500 | 4 720 500 |
| Saldo | -1 285 326 | -1 646 270 | -958 859 | 2 067 671 | 1 545 246 | 213 840 | 232 119 |
| Investeringen | |||||||
| Uitgaven | 142 005 | 77 607 | 242 115 | 284 408 | 285 310 | 573 284 | 36 875 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 850 | 0 |
| Saldo | -142 005 | -77 607 | -242 115 | -284 408 | -285 310 | -465 434 | -36 875 |
| Financiering | |||||||
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 000 000 |