Het financiële doelstellingenplan is de samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en uitgaven van de verschillende prioritaire beleidsdoelstellingen. Het geeft op een gebundelde manier inzicht in de financiële gevolgen van het geplande beleid. In tegenstelling tot vroeger is het financiële doelstellingenplan niet meer ingedeeld in de door de raad vastgestelde beleidsdomeinen. Het bevat de volgende concrete informatie per jaar van het meerjarenplan en ingedeeld volgens exploitatie, investeringen en financiering:
- de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, per prioritaire beleidsdoelstelling.
- de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, voor het totaal van de niet-prioritaire beleidsdoelstellingen.
- de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, voor het totaal van de verrichtingen die niet aan beleidsdoelstellingen gekoppeld zijn. In ons bestuur worden alle uitgaven en ontvangsten gekoppeld aan beleidsdoelstellingen, zodat dit luik niet van toepassing is.
Het financiële doelstellingenplan wordt opgemaakt volgens het schema M1 dat hieronder wordt weergegeven.
| Mjp 2020 | Mjp 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Leven, Ruimte en Omgeving | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 511 872 | 533 648 | 501 928 | 523 048 | 575 752 | 508 632 |
| Ontvangsten | 640 000 | 640 000 | 650 000 | 652 000 | 652 000 | 652 000 |
| Saldo | 128 128 | 106 352 | 148 072 | 128 952 | 76 248 | 143 368 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 1 613 300 | 134 125 | 69 375 | 69 375 | 69 375 | 69 375 |
| Ontvangsten | 37 200 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Saldo | -1 576 100 | -34 125 | 30 625 | 30 625 | 30 625 | 30 625 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Ondernemen | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 273 880 | 315 280 | 315 280 | 315 280 | 315 280 | 315 280 |
| Ontvangsten | 114 500 | 114 500 | 114 500 | 114 500 | 114 500 | 114 500 |
| Saldo | -159 380 | -200 780 | -200 780 | -200 780 | -200 780 | -200 780 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Gebouwen en onroerend erfgoed | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 2 960 000 | 2 987 940 | 3 016 439 | 3 045 508 | 3 075 158 | 3 105 401 |
| Ontvangsten | 1 985 763 | 2 024 793 | 2 064 604 | 2 105 210 | 2 146 629 | 2 188 877 |
| Saldo | -974 237 | -963 147 | -951 835 | -940 297 | -928 528 | -916 524 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 3 522 008 | 6 034 766 | 9 344 656 | 8 043 308 | 7 509 869 | 5 053 990 |
| Ontvangsten | 11 082 045 | 8 091 504 | 5 998 282 | 6 098 989 | 4 911 999 | 4 450 719 |
| Saldo | 7 560 038 | 2 056 739 | -3 346 374 | -1 944 319 | -2 597 870 | -603 271 |
| Financiering | ||||||
| Uitgaven | 281 110 | 286 732 | 292 467 | 298 316 | 304 283 | 310 368 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -281 110 | -286 732 | -292 467 | -298 316 | -304 283 | -310 368 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Openbaar domein | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 1 752 464 | 1 747 212 | 1 680 443 | 1 664 032 | 1 696 528 | 1 624 658 |
| Ontvangsten | 3 098 270 | 3 159 696 | 3 222 351 | 3 286 260 | 3 351 446 | 3 417 936 |
| Saldo | 1 345 806 | 1 412 484 | 1 541 909 | 1 622 228 | 1 654 918 | 1 793 278 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 8 837 808 | 10 602 017 | 7 762 792 | 5 833 569 | 4 762 380 | 2 465 109 |
| Ontvangsten | 5 143 773 | 2 299 905 | 2 519 265 | 426 583 | 579 354 | 0 |
| Saldo | -3 694 035 | -8 302 112 | -5 243 527 | -5 406 986 | -4 183 026 | -2 465 109 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Jeugd en BKO | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 370 888 | 363 197 | 365 779 | 379 344 | 380 112 | 380 784 |
| Ontvangsten | 330 800 | 334 800 | 338 800 | 342 800 | 346 800 | 350 800 |
| Saldo | -40 088 | -28 397 | -26 979 | -36 544 | -33 312 | -29 984 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 245 563 | 116 988 | 85 688 | 193 813 | 69 813 | 37 438 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -245 563 | -116 988 | -85 688 | -193 813 | -69 813 | -37 438 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Toerisme en Erfgoedwerking | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 651 368 | 645 208 | 675 008 | 606 928 | 669 408 | 610 928 |
| Ontvangsten | 347 900 | 347 900 | 347 900 | 348 900 | 348 900 | 348 900 |
| Saldo | -303 468 | -297 308 | -327 108 | -258 028 | -320 508 | -262 028 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 159 563 | 53 188 | 30 063 | 141 063 | 76 313 | 30 063 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -159 563 | -53 188 | -30 063 | -141 063 | -76 313 | -30 063 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Bib en Leescafé | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 174 226 | 174 322 | 167 985 | 179 505 | 167 985 | 167 985 |
| Ontvangsten | 51 500 | 51 500 | 51 500 | 51 500 | 51 500 | 51 500 |
| Saldo | -122 726 | -122 822 | -116 485 | -128 005 | -116 485 | -116 485 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 10 175 | 27 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -10 175 | -27 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 1 565 208 | 1 597 216 | 1 630 496 | 1 660 896 | 1 676 496 | 1 711 296 |
| Ontvangsten | 525 386 | 546 386 | 552 386 | 568 886 | 590 386 | 615 586 |
| Saldo | -1 039 822 | -1 050 830 | -1 078 110 | -1 092 010 | -1 086 110 | -1 095 710 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 1 794 000 | 1 313 500 | 521 885 | 2 232 375 | 1 737 500 | 1 737 500 |
| Ontvangsten | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1 794 000 | -1 283 500 | -521 885 | -2 232 375 | -1 737 500 | -1 737 500 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Deeltijds Kunstonderwijs | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 5 563 032 | 5 695 282 | 5 853 696 | 5 894 320 | 6 009 196 | 6 126 369 |
| Ontvangsten | 5 461 500 | 5 566 970 | 5 679 549 | 5 784 280 | 5 896 206 | 6 010 370 |
| Saldo | -101 532 | -128 312 | -174 147 | -110 040 | -112 990 | -115 999 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 27 750 | 27 750 | 59 925 | 27 750 | 27 750 | 27 750 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -27 750 | -27 750 | -59 925 | -27 750 | -27 750 | -27 750 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Cultuur en evenementen | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 794 492 | 591 780 | 593 780 | 594 780 | 594 780 | 794 780 |
| Ontvangsten | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| Saldo | -770 492 | -567 780 | -569 780 | -570 780 | -570 780 | -770 780 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 92 087 | 51 657 | 175 750 | 43 938 | 787 000 | 787 000 |
| Ontvangsten | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -72 087 | -51 657 | -175 750 | -43 938 | -787 000 | -787 000 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sociale dienstverlening | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 7 902 165 | 8 367 665 | 9 018 932 | 9 582 082 | 10 340 749 | 11 021 249 |
| Ontvangsten | 6 575 879 | 7 040 879 | 7 654 368 | 8 217 018 | 8 937 907 | 9 617 907 |
| Saldo | -1 326 286 | -1 326 786 | -1 364 564 | -1 365 064 | -1 402 842 | -1 403 342 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 200 000 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -200 000 | -17 500 | -17 500 | -17 500 | -17 500 | -17 500 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Afvalbeleid | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 2 755 607 | 2 728 602 | 2 540 239 | 2 576 117 | 2 519 066 | 2 557 740 |
| Ontvangsten | 1 968 325 | 2 033 366 | 1 999 848 | 2 016 331 | 2 032 814 | 2 049 296 |
| Saldo | -787 282 | -695 236 | -540 391 | -559 786 | -486 252 | -508 444 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 58 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -58 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Externe communicatie en participatie | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 181 728 | 185 280 | 185 280 | 185 280 | 185 280 | 185 280 |
| Ontvangsten | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Saldo | -179 228 | -182 780 | -182 780 | -182 780 | -182 780 | -182 780 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 50 875 | 0 | 46 250 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -50 875 | 0 | -46 250 | 0 | 0 | 0 |
| Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 51 471 052 | 52 056 877 | 53 251 693 | 54 890 451 | 55 454 472 | 56 364 258 |
| Ontvangsten | 59 736 815 | 60 994 478 | 62 312 609 | 63 892 884 | 65 333 779 | 66 509 205 |
| Saldo | 8 265 762 | 8 937 601 | 9 060 916 | 9 002 433 | 9 879 307 | 10 144 947 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 1 495 316 | 1 310 448 | 1 384 640 | 1 762 899 | 1 591 906 | 1 192 354 |
| Ontvangsten | 979 943 | 979 943 | 979 943 | 979 943 | 979 943 | 979 943 |
| Saldo | -515 373 | -330 505 | -404 697 | -782 956 | -611 963 | -212 411 |
| Financiering | ||||||
| Uitgaven | 4 634 885 | 4 962 950 | 5 394 830 | 15 913 156 | 6 446 914 | 6 881 181 |
| Ontvangsten | 5 595 997 | 8 484 291 | 10 409 750 | 21 659 750 | 10 609 938 | 6 610 600 |
| Saldo | 961 112 | 3 521 341 | 5 014 920 | 5 746 594 | 4 163 024 | -270 581 |
| Totalen | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 76 927 982 | 77 989 508 | 79 796 978 | 82 097 571 | 83 660 262 | 85 474 641 |
| Ontvangsten | 80 863 137 | 82 881 768 | 85 014 915 | 87 407 070 | 89 829 368 | 91 953 377 |
| Saldo | 3 935 155 | 4 892 260 | 5 217 937 | 5 309 499 | 6 169 106 | 6 478 736 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 18 106 682 | 19 689 689 | 19 498 524 | 18 365 590 | 16 649 406 | 11 418 079 |
| Ontvangsten | 17 262 961 | 11 501 352 | 9 597 490 | 7 605 515 | 6 571 296 | 5 530 662 |
| Saldo | -843 721 | -8 188 337 | -9 901 034 | -10 760 075 | -10 078 110 | -5 887 417 |
| Financiering | ||||||
| Uitgaven | 4 915 995 | 5 249 682 | 5 687 297 | 16 211 472 | 6 751 196 | 7 191 550 |
| Ontvangsten | 5 595 997 | 8 484 291 | 10 409 750 | 21 659 750 | 10 609 938 | 6 610 600 |
| Saldo | 680 002 | 3 234 609 | 4 722 453 | 5 448 278 | 3 858 741 | -580 950 |