Het overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard geeft een meer gedetailleerd inzicht in de samenstellende componenten van het geraamde budgettair resultaat per jaar van het meerjarenplan. Het wordt opgesteld volgens het schema T2 en is ingedeeld volgens de klassieke soorten van ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering. De ontvangen en toegestane subsidies en de toegestane leningen worden bovendien verder uitgesplitst volgens de soort tegenpartij.
| I. Exploitatieuitgaven | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Operationele uitgaven | 72 994 384 | 78 615 897 | 91 064 659 | 94 286 888 | 95 032 451 | 96 701 225 | |
| 1. Goederen en diensten | 13 290 483 | 16 771 691 | 21 092 632 | 19 914 775 | 18 250 644 | 17 872 337 | |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 41 439 341 | 42 662 653 | 48 332 093 | 51 379 575 | 53 628 739 | 55 029 715 | |
| a. Politiek personeel | 762 169 | 800 893 | 819 769 | 883 275 | 898 450 | 913 929 | |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 13 256 474 | 12 926 606 | 13 435 233 | 12 757 161 | 14 034 655 | 14 763 644 | |
| c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 20 766 180 | 21 969 198 | 25 142 419 | 28 257 552 | 29 172 249 | 29 721 141 | |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | 5 273 500 | 5 378 970 | 7 377 923 | 7 820 601 | 7 898 804 | 7 977 792 | |
| f. Andere personeelskosten | 1 328 770 | 1 534 219 | 1 503 505 | 1 605 080 | 1 567 558 | 1 595 045 | |
| g. Pensioenen | 52 248 | 52 768 | 53 244 | 55 906 | 57 024 | 58 164 | |
| 3. Individuele hulpverlening door het OCMW | 6 045 979 | 6 607 204 | 7 619 119 | 7 874 014 | 7 830 054 | 8 026 049 | |
| 4. Toegestane werkingssubsidies | 11 944 900 | 12 219 327 | 13 413 757 | 14 637 468 | 15 088 771 | 15 535 811 | |
| - aan de districten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan welzijnsverenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan andere OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan de politiezone | 6 398 062 | 6 821 130 | 7 438 346 | 8 894 155 | 9 176 719 | 9 360 253 | |
| - aan de hulpverleningszone | 1 819 929 | 1 746 194 | 1 746 929 | 1 746 929 | 1 870 857 | 2 138 668 | |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 42 929 | 94 071 | 47 527 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
| - aan besturen van de eredienst | 38 589 | 34 192 | 58 036 | 52 625 | 52 288 | 54 818 | |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan andere begunstigden | 3 645 390 | 3 523 740 | 4 122 919 | 3 898 759 | 3 943 907 | 3 937 072 | |
| 5. Andere operationele uitgaven | 273 681 | 355 020 | 607 059 | 481 056 | 234 242 | 237 313 | |
| B. Financiële uitgaven | 2 261 600 | 2 109 695 | 2 183 640 | 2 752 158 | 3 373 956 | 3 688 567 | |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 2 242 545 | 2 091 924 | 2 162 370 | 2 730 158 | 3 351 956 | 3 666 567 | |
| - aan financiële instellingen | 2 237 651 | 2 088 116 | 2 162 370 | 2 730 158 | 3 351 956 | 3 666 567 | |
| - aan andere entiteiten | 4 894 | 3 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Andere financiële uitgaven | 19 055 | 17 771 | 21 270 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Exploitatieontvangsten | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | |
| A. Operationele ontvangsten | 81 479 482 | 86 971 615 | 94 612 625 | 101 963 719 | 102 943 710 | 106 180 906 | |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 18 591 431 | 19 722 636 | 20 404 524 | 21 065 570 | 21 566 791 | 22 285 040 | |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 31 119 452 | 31 926 631 | 34 401 516 | 39 894 198 | 39 827 172 | 41 405 197 | |
| a. Aanvullende belastingen | 27 743 034 | 28 454 805 | 29 540 310 | 34 500 047 | 34 355 627 | 35 900 248 | |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 13 316 201 | 14 400 614 | 14 000 000 | 15 643 488 | 16 729 958 | 17 400 157 | |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | 13 712 736 | 13 035 320 | 14 780 830 | 18 084 389 | 16 840 581 | 17 701 851 | |
| - Andere aanvullende belastingen | 714 097 | 1 018 871 | 759 480 | 772 170 | 785 088 | 798 240 | |
| b. Andere belastingen en boetes | 3 376 418 | 3 471 826 | 4 861 206 | 5 394 151 | 5 471 545 | 5 504 949 | |
| 3. Werkingssubsidies | 30 301 155 | 33 949 458 | 38 384 470 | 39 557 854 | 40 149 095 | 41 075 065 | |
| a. Algemene werkingssubsidies | 16 207 004 | 16 427 925 | 17 101 967 | 18 677 231 | 19 718 200 | 20 514 069 | |
| - Gemeentefonds | 13 518 441 | 14 183 365 | 14 563 839 | 15 024 878 | 15 502 039 | 15 996 461 | |
| - Andere algemene werkingssubsidies | 2 688 563 | 2 244 559 | 2 538 128 | 3 652 353 | 4 216 161 | 4 517 608 | |
| - van de federale overheid | 0 | 12 938 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |
| - van de Vlaamse overheid | 2 688 563 | 2 231 621 | 2 525 128 | 3 639 353 | 4 203 161 | 4 504 608 | |
| - van de provincie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - van de gemeente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - van het OCMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - van andere entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b. Specifieke werkingssubsidies | 14 094 151 | 17 521 533 | 21 282 503 | 20 880 623 | 20 430 895 | 20 560 996 | |
| - van de federale overheid | 6 827 784 | 5 589 798 | 7 960 205 | 7 913 353 | 7 986 822 | 8 067 284 | |
| - van de Vlaamse overheid | 7 263 116 | 11 296 750 | 13 224 498 | 12 872 270 | 12 349 073 | 12 398 712 | |
| - van de provincie | 3 150 | 2 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - van de gemeente | 0 | 53 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - van het OCMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - van andere entiteiten | 100 | 578 625 | 97 800 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 756 767 | 683 213 | 853 115 | 838 705 | 783 504 | 789 525 | |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 710 678 | 689 678 | 569 000 | 607 391 | 617 148 | 626 078 | |
| B. Financiële ontvangsten | 1 615 472 | 1 553 731 | 1 118 982 | 1 039 050 | 1 037 286 | 1 037 286 | |
| C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Exploitatiesaldo | 7 838 970 | 7 799 754 | 2 483 307 | 5 963 723 | 5 574 589 | 6 828 400 | |
| I. Investeringsuitgaven | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | |
| A. Investeringen in financiële vaste activa | 1 489 379 | 112 572 | 100 501 | 110 550 | 112 761 | 115 016 | |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 94 673 | 95 072 | 100 501 | 110 550 | 112 761 | 115 016 | |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 1 393 653 | 17 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Andere financiële vaste activa | 1 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Investeringen in materiële vaste activa | 7 571 746 | 7 251 089 | 22 255 091 | 29 529 943 | 21 167 694 | 13 877 628 | |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 7 410 435 | 7 089 356 | 22 084 458 | 29 348 443 | 20 982 564 | 13 688 796 | |
| a. Terreinen en gebouwen | 3 472 665 | 3 566 776 | 10 659 556 | 16 622 636 | 14 430 054 | 10 232 391 | |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 1 341 029 | 2 271 898 | 8 958 534 | 10 067 040 | 4 916 824 | 2 198 179 | |
| c. Roerende goederen | 758 425 | 1 054 980 | 2 000 518 | 2 236 041 | 1 212 961 | 835 500 | |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 1 828 438 | 173 407 | 392 662 | 392 662 | 392 662 | 392 662 | |
| e. Erfgoed | 9 879 | 22 294 | 73 189 | 30 063 | 30 063 | 30 063 | |
| 2. Andere materiële vaste activa | 161 311 | 161 733 | 170 632 | 181 500 | 185 130 | 188 832 | |
| a. Onroerende goederen | 161 311 | 161 733 | 170 632 | 181 500 | 185 130 | 188 832 | |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Investeringen in immateriële vaste activa | 1 051 204 | 1 829 668 | 4 539 291 | 2 770 807 | 1 237 813 | 740 558 | |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 856 539 | 892 279 | 2 877 569 | 11 557 521 | 7 433 519 | 5 403 433 | |
| - aan de districten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan welzijnsverenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan andere OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan de politiezone | 231 250 | 231 250 | 231 250 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
| - aan de hulpverleningszone | 42 200 | 42 200 | 42 200 | 42 200 | 42 200 | 42 200 | |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan besturen van de eredienst | 37 514 | 24 836 | 87 098 | 14 085 | 11 399 | 686 | |
| - aan andere begunstigden | 545 575 | 593 993 | 2 517 021 | 11 001 237 | 6 879 920 | 4 860 547 | |
| II. Investeringsontvangsten | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 124 235 | 107 162 | 107 163 | 107 163 | 107 163 | 107 163 | |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 107 162 | 107 162 | 107 163 | 107 163 | 107 163 | 107 163 | |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Andere financiële vaste activa | 17 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 4 669 134 | 3 145 686 | 4 300 807 | 8 968 235 | 9 746 000 | 6 346 000 | |
| 1. Gemeenschapsgoedereren en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 1 986 611 | 6 670 | 843 878 | 120 000 | 100 000 | 900 000 | |
| a. Terreinen en gebouwen | 254 853 | 0 | 843 878 | 100 000 | 100 000 | 900 000 | |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 1 714 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| c. Roerende goederen | 17 110 | 6 670 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Andere materiële vaste activa | 2 682 523 | 3 139 016 | 3 456 929 | 8 848 235 | 9 646 000 | 5 446 000 | |
| a. Onroerende goederen | 2 682 523 | 3 139 016 | 3 456 929 | 8 848 235 | 9 646 000 | 5 446 000 | |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Investeringen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 5 560 030 | 6 369 559 | 9 480 937 | 9 985 866 | 6 912 978 | 3 582 606 | |
| - van de federale overheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - van de Vlaamse overheid | 5 122 799 | 6 427 593 | 7 321 109 | 5 818 942 | 4 241 302 | 2 186 663 | |
| - van de provincie | 173 147 | 0 | 12 500 | 0 | 21 500 | 0 | |
| - van de gemeente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - van het OCMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - van andere entiteiten | 264 084 | -58 034 | 2 147 328 | 4 166 924 | 2 650 176 | 1 395 943 | |
| III. Investeringssaldo | -615 468 | -463 201 | -15 883 544 | -24 907 557 | -13 185 646 | -10 100 866 | |
| Saldo exploitatie en investeringen | 7 223 502 | 7 336 553 | -13 400 237 | -18 943 835 | -7 611 057 | -3 272 466 | |
| I. Financieringsuitgaven | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | |
| A. Vereffening van financiële schulden | 4 363 913 | 4 535 743 | 5 172 882 | 15 739 505 | 6 484 391 | 6 999 071 | |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings | 4 363 913 | 4 535 743 | 5 172 882 | 5 739 505 | 6 484 391 | 6 999 071 | |
| 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | |
| B. Vereffening van niet-financiële schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Toegestane leningen en betalingsuitstel | 283 921 | 285 118 | 301 397 | 331 536 | 338 167 | 344 930 | |
| 1. Toegestane leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan welzijnsverenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan andere OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan de politiezone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan de hulpverleningzone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan besturen van de eredienst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan andere begunstigden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Toegestaan betalingsuitstel | 283 921 | 285 118 | 301 397 | 331 536 | 338 167 | 344 930 | |
| D. Vooruitbetalingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E. Kapitaalsverminderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Financieringsontvangsten | Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | |
| A. Aangaan van financiële schulden | 6 828 438 | 173 407 | 7 692 662 | 34 992 662 | 14 392 662 | 10 592 662 | |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen | 5 000 000 | 0 | 7 300 000 | 34 600 000 | 14 000 000 | 10 200 000 | |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten | 1 828 438 | 173 407 | 392 662 | 392 662 | 392 662 | 392 662 | |
| B. Aangaan van niet-financiële schulden | 0 | -1 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel | 599 597 | 134 291 | 9 750 | 9 750 | 9 938 | 10 600 | |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen | 599 597 | 134 291 | 9 750 | 9 750 | 9 938 | 10 600 | |
| a. Periodieke terugvorderingen | 599 597 | 134 291 | 9 750 | 9 750 | 9 938 | 10 600 | |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Vereffening van betalingsuitstel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Vereffening van vooruitbetalingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E. Kapitaalsvermeerderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Financieringssaldo | 2 780 201 | -4 515 022 | 2 228 133 | 18 931 371 | 7 580 042 | 3 259 261 | |
| Budgettair resultaat van het boekjaar | 10 003 703 | 2 821 531 | -11 172 104 | -12 463 | -31 015 | -13 206 |